Здесь общаются бухгалтеры

[Elenhen]

Строчечку 9.1 в декларации по ндс все заполнили ?

спасибо, в этом месяце все

[elen66]

3.3. У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні).

Если отражать как Вы предлагаете Будет рвать. ЗП за март отражаю в 1кв., а налог 2.

так речь шла не о графе 3а и 3 ,а о гр.4а и 4. В 3а=3 отражаю з.пл январь+февраль+март.В графе 4а НДФЛ начисленный за янв+февр+март, а гр.4 = то что прошло через 311счёт за янв+февр+март (311 апреля НДФЛ за март-пойдёт во 2 кватал гр.4)

[leanto]

Юрлицо будет налоговым агентом по уплате НДФЛ. И если до нотариуса оплату сделает физлицо, то юрик должен ему возместить (с удержанием НДФЛ как с доп.блага).

Вот здесь не поняла, что именно возместить?

Налог на недвижимость, т.к. теперь юрлицо будет собственником.

Собственником юрлицо будет пару часов, наверное не становится плательщиком этого налога?

И учитываем ограничение при расчетах наличными 150000 грн.

А если оплата будет на карту?

При продаже - оценка, госпошлина, НДФЛ если физлицу (как налоговый агент)

Опять что-то не дошло Юрлицо продает физлицу - откуда НДФЛ?
Извините за кучу вопросов, но вот такая "срочная" операция (у моего работодателя так всегда, все в последний момент мне предъявляется и требует объяснений) и подозреваю, что читать-не перечитать, а раньше не сталкивалась с таким. И спасибо.

И еще вычитала о сборе в пенс.фонд !%. Вы не указали, может уже отменили? А то нашла только старые статьи.

[bocheeva]

так речь шла не о графе 3а и 3 ,а о гр.4а и 4. В 3а=3 отражаю з.пл январь+февраль+март.В графе 4а НДФЛ начисленный за янв+февр+март, а гр.4 = то что прошло через 311счёт за янв+февр+март (311 апреля НДФЛ за март-пойдёт во 2 кватал гр.4)

И я об этом же, что будет несоответствие начисленного, выплаченного дохода и начисленного, перечисленного НДФЛ.

[Max Power]

Max Power,
На вопрос можно написать несколько цифр ответ, только ж это не все, а всего не опишешь - много деталей и нюансов.

Т.е. "много деталей и ньюансов"?

Спецы по бухгалтерии, проверьте, плиз, верны ли мои расчеты:

75 грн в день, 15 рабочих дней в месяц

75*15=1125 грн в месяц (грязная)

Отчисления с зарплаты

Военный сбор 1.5% = 16.88 грн
Единый Социальный Взнос 3.6% = 40.50 грн
Налог на доходы физлиц 15% = 162.67 грн

Тогда чистая зарплата: 904.95 грн (60.33 грн в день)

Если применять социальную льготу, тогда налоги

Военный сбор 1.5% = 16.88 грн
Единый Социальный Взнос 3.6% = 40.50 грн
Налог на доходы физлиц 15% = 76.65 грн

В этом случае зарплата на руки: 990.97 грн (66.06 грн в день)

[Anny]

Вот здесь не поняла, что именно возместить?

Собственником юрлицо будет пару часов, наверное не становится плательщиком этого налога?

А если оплата будет на карту?

Опять что-то не дошло Юрлицо продает физлицу - откуда НДФЛ?
Извините за кучу вопросов, но вот такая "срочная" операция (у моего работодателя так всегда, все в последний момент мне предъявляется и требует объяснений) и подозреваю, что читать-не перечитать, а раньше не сталкивалась с таким. И спасибо.

И еще вычитала о сборе в пенс.фонд !%. Вы не указали, может уже отменили? А то нашла только старые статьи.

обратитесь к нотариусу, который будет регистрировать сделку и вам распишут все затраты

[leanto]

обратитесь к нотариусу, который будет регистрировать сделку и вам распишут все затраты

Понятно, что к нотариусу обратимся, но что-то я беспокоюсь, чтоб ничего не упустить, вдруг нотариус не все предусмотрит. Если бы в цепочке не было моего юрлица, то и не беспокоилась бы.

[Juli4ka]

Уважаемые бухгалтера! Рассудите, как все-таки правильно облагать сумму аренды за помещение, арендуемую у физлица. По договору аренды - начисл.8000,00 грн. в квартал, но мы хотим ему выплатить всю сумму единоразово за год. Какую ставку применять? На всю сумму 15% или все-таки 15% (на 12180,00) и 20% на остаток? Применяется ли в этом случае понятие "месячный доход" или если я сразу в один день выплачиваю (и соответственно начисляю), то надо считать по шкале (15 и 20%). Если разделить на месяц, то сумма вроде под 15% попадает, голову уже сломала.Помогите советом. В НК в ст.167 и 170 ничего толком не поняла)

Что, никто не подскажет?

[*elenka*]

Девочки и мальчики, припендюрилось нам отгружать на Крым... какие нюансы сейчас? где почитать? это контролируемая операция?

[riola]

Т.е. "много деталей и ньюансов"?

Спецы по бухгалтерии, проверьте, плиз, верны ли мои расчеты:

75 грн в день, 15 рабочих дней в месяц

75*15=1125 грн в месяц (грязная)

Отчисления с зарплаты

Военный сбор 1.5% = 16.88 грн
Единый Социальный Взнос 3.6% = 40.50 грн
Налог на доходы физлиц 15% = 162.68 грн

Тогда чистая зарплата: 904.94 грн (60.33 грн в день)

Если применять социальную льготу, тогда налоги

Военный сбор 1.5% = 16.88 грн
Единый Социальный Взнос 3.6% = 40.50 грн
Налог на доходы физлиц 15% = (1125-40,50-609)*15%=71,33 грн

В этом случае зарплата на руки: 996,29 грн (66.42 грн в день)

вот

[Снежная Королева]

Девочки и мальчики, припендюрилось нам отгружать на Крым... какие нюансы сейчас? где почитать? это контролируемая операция?

наш товар вернулся обратно ((( простоял там полтора месяца и приехал обратно, не пропустили
а вобще операция неконтролируемая, 90 дней не действуют
ну и тут почитай немного http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOff...S?p_id=1245977

[*elenka*]

наш товар вернулся обратно ((( простоял там полтора месяца и приехал обратно, не пропустили
а вобще операция неконтролируемая, 90 дней не действуют
ну и тут почитай немного http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOff...S?p_id=1245977

ты опять поменяла номер телефона? я не могу тебе дозвониться((

[riola]

наш товар вернулся обратно ((( простоял там полтора месяца и приехал обратно, не пропустили
а вобще операция неконтролируемая, 90 дней не действуют
ну и тут почитай немного http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOff...S?p_id=1245977

или Закон Закон України
від 12.08.2014 р. № 1636-VII
Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України

[goodday]

Что, никто не подскажет?

Я бы применила 15%. Физ. лицо сдает декларацию о доходах за год. Т.е. там будет сумма дохода за год, которая будет делиться на 12 месяцев. По сумме в месяц попадаете под 15%.

А в договоре какая ставка прописана?

[Juli4ka]

Я бы применила 15%. Физ. лицо сдает декларацию о доходах за год. Т.е. там будет сумма дохода за год, которая будет делиться на 12 месяцев. По сумме в месяц попадаете под 15%.

А в договоре какая ставка прописана?

В договоре написано:"Сумма арендной платы в квартал составляет 6800,00 грн. за вычетом НДФЛ - 1200,00". Я буду выдавать 27200,00 сразу. Поэтому вопрос и возник,т.к. начислять я буду тоже сразу всю сумму за год и в 1ДФ показывать все сразу во 2 квартале.

[bocheeva]

Люди. если я уменьшаю обязательства по НДС, отсылаю корректировку своему покупателю, он ее должен зарегистрировать.А мне, что- нибудь присылается?

[Кимон]

В договоре написано:"Сумма арендной платы в квартал составляет 6800,00 грн. за вычетом НДФЛ - 1200,00". Я буду выдавать 27200,00 сразу. Поэтому вопрос и возник,т.к. начислять я буду тоже сразу всю сумму за год и в 1ДФ показывать все сразу во 2 квартале.

у меня в 13-м году была ситуация. Может, чего поменялось.
Я брала консультацию в ГНИ - сказали начислять по максимальной ставке.

[Кимон]

Люди. если я уменьшаю оюязательства оп НДС, отсылаю корректировку своему покупателю, он ее должен зарегистрировать.А мне что нибудь присылается?

ну да, эта же корректировка, только зарегина

[Juli4ka]

у меня в 13-м году была ситуация. Может, чего поменялось.
Я брала консультацию в ГНИ - сказали начислять по максимальной ставке.

Да, наверное, так и сделаю - с суммы 12180,00 возьму 15%, с остальной - 20%. Лучше "перебдеть", чем "недобдеть".

[Александр_L]

Т.е. "много деталей и ньюансов"?

Спецы по бухгалтерии, проверьте, плиз, верны ли мои расчеты:

75 грн в день, 15 рабочих дней в месяц

75*15=1125 грн в месяц (грязная)

Отчисления с зарплаты

Военный сбор 1.5% = 16.88 грн
Единый Социальный Взнос 3.6% = 40.50 грн
Налог на доходы физлиц 15% = 162.67 грн

Тогда чистая зарплата: 904.95 грн (60.33 грн в день)

Если применять социальную льготу, тогда налоги

Военный сбор 1.5% = 16.88 грн
Единый Социальный Взнос 3.6% = 40.50 грн
Налог на доходы физлиц 15% = 76.65 грн

В этом случае зарплата на руки: 990.97 грн (66.06 грн в день)

Про один нюанс Вам уже написали (не учли сумму удержанного ЕСВ в расчете НДФЛ).
А у меня еще вопросец. И даже не один.
1. За какой месяц делается расчет.
2. Почему зарплата получается меньше минимальной определяемой согласно фонда рабочего времени (ни в марте, ни в апреле не выдерживается, не говоря уже про февраль).
3. Работник по основному месту числится, или совместитель.
4. Если по основному месту работы, то проведена или нет индексация доходов...