Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[Александр_L]

Почему "несовпадение" - все несовпадения убираются КР, которые оформляются в день отгрузки.
Встречный вопрос - а что норма фиг знает какое сальдо на счете 6432?

Использующие 7-ку Ваш вопрос не поймут. Там отследить по отгрузкам, тот еще квест.

[Кимон]

Почему "несовпадение" - все несовпадения убираются КР, которые оформляются в день отгрузки.
Встречный вопрос - а что норма фиг знает какое сальдо на счете 6432?

я не знаю, я - покупатель.

мне главное - совпадение документов

[bocheeva]

Почему "несовпадение" - все несовпадения убираются КР, которые оформляются в день отгрузки.
Встречный вопрос - а что норма фиг знает какое сальдо на счете 6432?

так она не делает РК, вообще не понимаю этот квест который она себе устроила.а у меня квест с 6442,6441

[Кимон]

так она не делает РК, вообще не понимаю этот квест который она себе устроила.

Раз уже обсуждаем))))
товар А поставят?
я тоже так делала, как она))))
это не квест, просто удобнее. Особенно, когда номенклатура небольшая и бух всего один

[timafey]

Раз уже обсуждаем))))
товар А поставят?
я тоже так делала, как она))))
это не квест, просто удобнее. Особенно, когда номенклатура небольшая и бух всего один

Вы уж простите, но ИМХО это не верно (официального документального подтверждения этому я, к сожалению, не нашел - есть мнения аудиторов и консультации каких-то умников, но для Вас это, безусловно, не аргумент).
Но на месте покупателя я бы насторожился - ведь на лицо не соответствие суммы первичных бухг. документов сумме налоговой накладной - ведь разница между суммой платежки и расходной накладной все же 4000 грн. а не 5000
И на месте налоговиков я бы вырезал с кредита сумму этой налоговой накладной, как оформленной не правильно без всяких там разбирательств. Сослался бы на вот эти пункту НКУ:

187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.


А потом покупатель будет долго и нудно в суде доказывать, что в разделе "б)" не сказано, что відвантаження оформляется расходной накладной и якобы имеется ввиду каждая позиция товара и что они вот в платежке перед эти платили за 108 пирожков с капустой, а по накладной они получили 100 пирожков с капустой и еще 25 пирожков с мясом, за которые не платили еще, поэтому не взирая на сумму самой накладной 25 пирожков с мясом это первое событие, а 8 пирожков с капустой мы заберем позже, а за 25 пирожков с мясом мы потом доплатим......
По опыту, судья в таких случаях, как правило требует акт сверки сторон. И вам придется просить от поставщика акт сверки в разрезе пирожков каждого вида. Честно говоря за более чем 20 лет работы главбухом, я такого акта сверки ни разу не встречал.....И кому все это надо!

[Кимон]

Вот поэтому я и против предоплат. А потом начинается цирк с рк и накладными. У меня на сегодня три компании должны рк. Как здорово: получила, оплатила. А то: этих креветок не было, мы отгрузили другие. Рк когда-то будет. Это же так тяжело

[bocheeva]

Раз уже обсуждаем))))
товар А поставят?
я тоже так делала, как она))))
это не квест, просто удобнее. Особенно, когда номенклатура небольшая и бух всего один

Конечно поставят. т.е. в итого когда-то НДС ппо конкретному счету свернется, нго не в течении месяца. Меня напрягает несоответствие аванса и накладной, ну не прописано ни где. что первое событие в разрезе товара, с другой стороны и нет прямого запрета.

[bocheeva]

В И вам придется просить от поставщика акт сверки в разрезе пирожков каждого вида. Честно говоря за более чем 20 лет работы главбухом, я такого акта сверки ни разу не встречал.....И кому все это надо!

Я у нее попросила 361 в разрезе номенклатуры, ес-но никто мне его не даст. ответ: я веду так и все.

[Juli4ka]

А что вообще слышно на счет объедененной отчетности по ЕСВ и НДФЛ? Больничные пока еще недофинансировали январские (где расчетный период по декабрь 2020 включительно), а дальше как? Меня волнует вопрос, когда будет эта отчетность в Медке и где разъяснения на счет подачи "Справочной" отчетности для соцвыплат? У меня на предприятии очень много больничных, это им до лета ждать их выплат?

[Ямайка]

А что вообще слышно на счет объедененной отчетности по ЕСВ и НДФЛ? Больничные пока еще недофинансировали январские (где расчетный период по декабрь 2020 включительно), а дальше как? Меня волнует вопрос, когда будет эта отчетность в Медке и где разъяснения на счет подачи "Справочной" отчетности для соцвыплат? У меня на предприятии очень много больничных, это им до лета ждать их выплат?

пока ничего не слышно(
коллега подала расчет без подачи справочного, ФСС принял заявку, отказа не было.

[Александр_L]

И новая радость. Новая форма налоговой накладной. Опубликована 12.03.2021, действует с 01.03.2021, т.е задним числом.
Оно бы ничего, но иного механизма кроме копирования налоговой в новую форму Медок не предусматривает, а сделать в этом супер-тупняке копии примерно 110 налоговых - радости таки мало.

[Кимон]

И новая радость. Новая форма налоговой накладной. Опубликована 12.03.2021, действует с 01.03.2021, т.е задним числом.
Оно бы ничего, но иного механизма кроме копирования налоговой в новую форму Медок не предусматривает, а сделать в этом супер-тупняке копии примерно 110 налоговых - радости таки мало.

Да? Я сегодня регистрировала. Сделанные ранее

[*elenka*]

Вот поэтому я и против предоплат. А потом начинается цирк с рк и накладными. У меня на сегодня три компании должны рк. Как здорово: получила, оплатила. А то: этих креветок не было, мы отгрузили другие. Рк когда-то будет. Это же так тяжело

против или не против, но от предоплат мы не уйдем.... а вот РК в последнее время блокируют.... были возвраты авансов по 2м фирмам, заблокировали((( правда, очень быстро и разблокировали, но сам факт!

[Кимон]

против или не против, но от предоплат мы не уйдем.... а вот РК в последнее время блокируют.... были возвраты авансов по 2м фирмам, заблокировали((( правда, очень быстро и разблокировали, но сам факт!

(ттт) у меня три вот . зарегистрировала.
не все идут навстречу: поменяла расходную ДО! регистрации НН и сиди на попе ровно. Не, они не могут(((((

[Петрівна]

Добрый день. Кто заказывал вытяг? На сайте минюста? не получается.

[Ямайка]

Коллеги, подскажите, есть новое предприятие, с НДС. поступлений пока нет, но в феврале покупали МЕДОК и есть входящая НН. подавать декларацию НДС или можно не подавать, а потом этот кредит включить? если сейчас подам, то даже без движения при наличии дод.2 надо будет каждый месяц подавать.

[Кимон]

Коллеги, подскажите, есть новое предприятие, с НДС. поступлений пока нет, но в феврале покупали МЕДОК и есть входящая НН. подавать декларацию НДС или можно не подавать, а потом этот кредит включить? если сейчас подам, то даже без движения при наличии дод.2 надо будет каждый месяц подавать.

Подавать

[Ямайка]

Подавать

думаете?
а я вот такое прочла и решила, что наверное не буду, там того кредита 2 грн.

В текущем месяце возникло только право на НК. Можно ли не показывать НК и не сдавать декларацию? Можно, но при условии, что нет отрицательного значения прошлых периодов.
Достаточным основанием для непредставления налоговой декларации является отсутствие в отчетном периоде двух факторов: (1) объекта налогообложения и (2) показателей декларирования (п. 49.2 НКУ).
Если вы правом на НК по зарегистрированной НН не воспользовались в отчетном периоде его возникновения, то и обязанности декларировать такой НК в этом периоде у вас нет. Поскольку нет показателя, подлежащего декларированию, то нет и обязанности подавать налоговую декларацию.
Единственное, стоит помнить об отрицательном значении по НДС. При отрицательном значении суммы, рассчитанной согласно п. 200.1 НКУ, такая сумма учитывается в уменьшение суммы налогового долга по НДС, подлежит бюджетному возмещению и/или зачисляется в состав налогового кредита (НК) следующего отчетного (налогового) периода (п. 200.4 НКУ). Следовательно, даже при отсутствии объекта налогообложения и прочих показателей, подлежащих декларированию, отрицательное значение предыдущих периодов налогоплательщик обязан «тянуть» в декларациях последующих периодов. То есть в таком случае плательщик НДС обязан подавать налоговую декларацию.

https://i.factor.ua/journals/buh911/...cle-42870.html

[Кимон]

Вы спросили, я ответила. Сдавала и планирую сдавать по новой фирме

[lytgh]

Добрый день, нужна помощь, 01/10/20предприятие, применяет РИ в декларации по Прибыли, приказом увеличило срок полезного использования для ОС (было 5 лет, стало 10лет) , в 1-С бухгалтер изменил только срок бух. амортизации , а налоговую не изменил. Соответственно завышена налоговая амортизация и занижен налог на прибыль за 2020год. В данном случае нужно только подавать Уточняющую Прибыль, или есть варианты оформить пакет документов и изменить срок налоговой амортизации с 01/01/21?Спасибо.