Здесь общаются бухгалтеры

[leanto]

А Вы уверены, что как только Вы сдали декларацию отрицательную, у ВАС прямо на лицевом образуется минус?

Нет, я не уверена, а где я такое писала?

[Кимон]

Нет, я не уверена, а где я такое писала?

так Вы же уверенно отнимаете. Что и от чего. НО за декабрь будет видно, а вот минуса за январь-то нету. Отнимать нечего, платить нужно

[cuore]

В этом вопросе единого мнения нет.
Я лично пишу грн. и код.

и принимали, нормально?

[Ямайка]

В итоге же у Вас получится "-9000"? Ничего платить не нужно. У Вас же получится не доначисление налога, а уменьшение минуса в итоге.

так НКУ написано, что при увеличении НО, сначала платится сумма обязательства и штраф, а потом уже подается уточненка. "утром деньги - вечером стулья"(с).
нарушение по НО декабря, а минус уже в январе идет. вот если бы уточненка шла приложением к текущей декларации, но только там штраф больше, то возможно сальдо и свернулось бы. но я не уверенна, не разбиралась.

[Natty]

и принимали, нормально?

А кто должен не принять?

[timafey]

А нужно подписывать ли?
У меня тоже была корректировка от поставщика на возврат, причем каким-то образом она мне пришла уже с регистрационным номером в ЭРПН. Я ее просто отправила, но мне пришла квиташка, что я не имею права ее отправлять, что у поставщика один ОКПО, а у меня (отправителя файла) другой. Маразм какой-то в общем с этими реестрами. Я решила плюнуть, ведь у меня уменьшение НК.

Ну да, а вот Продавец в феврале не имеет права уменьшить себе обязательства, пока покупатель не зарегистрирует корректировку (если поставка была в феврале). Т.е. Вы тем самым подставляете своего поставщика.

[leanto]

Коллеги помогите разобраться с ситуацией
Сдана Декларация НДс за январь с -39000
Нужно сдать уточненку за декабрь и доначислить НО 30000.
Закроются ли эти доначисленные обязательства минусом или их нужно оплатить с р/счета?

так Вы же уверенно отнимаете. Что и от чего. НО за декабрь будет видно, а вот минуса за январь-то нету. Отнимать нечего, платить нужно

А что, бланк уточненки менялся?
Я по старому бланку ориентируюсь. Там есть графа как была сдана дека, в следующей указываем как должно быть правильно, в третьей разница. Ну и что получится в итогах?
Автор вопроса написала, что дека сдана с минусом, а именно -39тыс., а для Вас минуса нету?

[leanto]

так НКУ написано, что при увеличении НО, сначала платится сумма обязательства и штраф, а потом уже подается уточненка. "утром деньги - вечером стулья"(с).
нарушение по НО декабря, а минус уже в январе идет. вот если бы уточненка шла приложением к текущей декларации, но только там штраф больше, то возможно сальдо и свернулось бы. но я не уверенна, не разбиралась.

Как по мне, то в уточненке уменьшится сумма минуса, который перенесется в следующую деку. А что платить-то?
А вообще, автору вопроса как-то уже все ясно, наверное, раз уточнений нет.

[Кимон]

Как по мне, то в уточненке уменьшится сумма минуса, который перенесется в следующую деку. А что платить-то?
А вообще, автору вопроса как-то уже все ясно, наверное, раз уточнений нет.

я поняла. Вы не читали вопрос

[Ямайка]

А что, бланк уточненки менялся?
Я по старому бланку ориентируюсь. Там есть графа как была сдана дека, в следующей указываем как должно быть правильно, в третьей разница. Ну и что получится в итогах?
Автор вопроса написала, что дека сдана с минусом, а именно -39тыс., а для Вас минуса нету?

дека с минусом по обязательствам ЯНВАРЯ, а уточнить надо обязательства декабря.

[leanto]

я поняла. Вы не читали вопрос

Таки да, не читала

[Кв@кушкА]

Таки да, не читала

вот так и рождаются мифы и легенды)))))))))

[leanto]

вот так и рождаются мифы и легенды)))))))))

Вот так и рождается истина)))))

[Кимон]

какая истина? не прочитав вопрос, отвечаем

[-ulitka-]

По балансу в налоговую.
таки не видят они ничего, сами позвонили попросили принести ножками, бабушкинский.

[Кимон]

По балансу в налоговую.
таки не видят они ничего, сами позвонили попросили принести ножками, бабушкинский.

кто звонил? прибыль?

[-ulitka-]

кто звонил? прибыль?

Ага.

[Кимон]

Ага.

баланс в каком виде нести? и куда? там в бабушку фиг зайдешь((( а девочки в окошках покусали бы, если бы ближе сидели

[-ulitka-]

баланс в каком виде нести? и куда? там в бабушку фиг зайдешь((( а девочки в окошках покусали бы, если бы ближе сидели

Бумажка и на флешке, из медка экспортировать.
девочкам в окошках сдавать, сказала людей сейчас мало.

[Кимон]

я просто в ужасе уже.
еще от акциза не отошла. Причем, когда акциз сдавала, спрашивала: возьмете баланс, нужен ли?