Здесь общаются бухгалтеры

[Кв@кушкА]

Народ, делала уточненку запуталась окончательно. Вернее когда делала казалось, что правильно. Суть кошмара:
снимаю с 10. НК по товару который продавался по льготируемым операциям (соответственно корректирую НО). Отражаю в приложении 5 с "-" Появляется строка 15.1. () - фактически включенное в НК, изначально 100% (149921 +НДС). и стр.16.4 корректировка - % который снимается с НК (24406+НДС). Как то эту строку 16.4 показываем в приложении5?

16.4 - это же перерасчет годовой при распределении НК между облагаемыми и необлагаемыми операциями - он в дод.5 не попадает. отражается только в дод.7 и реестре на отсновании бО ( бух.справки) - отражаем с "+" или "-" в столбце 11.

[bocheeva]

16.4 - это же перерасчет годовой при распределении НК между облагаемыми и необлагаемыми операциями - он в дод.5 не попадает. отражается только в дод.7 и реестре на отсновании бО ( бух.справки) - отражаем с "+" или "-" в столбце 11.

Спасибо. Вот и я не сняла. А теперь у меня рвет приложение 5 контрагенты с "-" с самой уточненкой. В уточненке сняла больше чем по приложению. А может где-то еще набокопорила. Вроде селя всех выверила по 5 сняла как надо. Что поставила в самой уточненке ХЗ.

[leanto]

А что, пенсионный с покупки валюты отменили?

[Марулька]

А что, пенсионный с покупки валюты отменили?

Для юриков хотели , а для физиков нет

[leanto]

Для юриков хотели , а для физиков нет

Хотели? Сделали! Вчера покупали валюту - пенсионный не платили.

А вы говорите плохое правительство, вот как освободили от налога

[Анюша]

А что, пенсионный с покупки валюты отменили?

для юриков - да!

Мдяяяя, у меня все получилось, спасибо! И налоговка и корректировка - все зарегино! И таки пришла именно квитанция № 2. Кимон, я тоже первый раз вижу квитанцию № 2 на налоговую и корректировку. Отаки дела

[ЧумайЧа]

Пардон за утреннюю тупость На сегодня счета НДФЛ и ЕСВ - платим по старым реквизитам? Новые с 26 января?

[альтер эго]

Девачки и мальчики, вопрос от начинающего, прямо таки нулевого бухгалтера, который Медок видел издалека, но сейчас нужно решить проблемку )
Если поставщик зарегил НН с запросом на подтверждение и сидит ждет его, то я могу ей сказать чтобы она создала новый файл, когда не нужно это подтверждение и отправляла, но при этом что делать с прошлым файлом, который ожидает подтверждения?
И очень важное уточнение, поставщик сделает новый файл, зарегит, но старый файл покупатель потом подтвердит? Или это как-то автоматом всё уладится?

[Кимон]

для юриков - да!

Мдяяяя, у меня все получилось, спасибо! И налоговка и корректировка - все зарегино! И таки пришла именно квитанция № 2. Кимон, я тоже первый раз вижу квитанцию № 2 на налоговую и корректировку. Отаки дела

и что б я ее никогда не видела (ттт)

[Марулька]

Хотели? Сделали! Вчера покупали валюту - пенсионный не платили.

А вы говорите плохое правительство, вот как освободили от налога

а 3 дня осталось?

[Снежная Королева]

Девачки и мальчики, вопрос от начинающего, прямо таки нулевого бухгалтера, который Медок видел издалека, но сейчас нужно решить проблемку )
Если поставщик зарегил НН с запросом на подтверждение и сидит ждет его, то я могу ей сказать чтобы она создала новый файл, когда не нужно это подтверждение и отправляла, но при этом что делать с прошлым файлом, который ожидает подтверждения?
И очень важное уточнение, поставщик сделает новый файл, зарегит, но старый файл покупатель потом подтвердит? Или это как-то автоматом всё уладится?

под словом "файл" подразумевается налоговая накладная???

[Кимон]

под словом "файл" подразумевается налоговая накладная???

Вам тоже непонятно? И Вы часто непонятно выражаетесь)))

[альтер эго]

под словом "файл" подразумевается налоговая накладная???

предполагая такое решение проблемы, я руководствовалась вот этим сообщением

чего это лишишь?...если тебе прислали нн ПОСЛЕ регистрации, то факт твоей отмены на регистрацию в ЕРПН уже никак не повлияет.имхо....если же с тобой ВНАЧАЛЕ согласовывают н/н, то пока поставщик не получит от тебя одобренную нн, он не сможет зарегить именно ЭТОТ файл в гна, но тем не менее никто не мешает ему изменить настройки СВОЕЙ проги и отправить нн на регистрацию без твоего ведома. ИМХО.....вариант с предварительным согласованием - это скорее подстраховка для покупателя, чем поставщика....кста в НКУ нет нормы об обязательном согласовании н/н с покупателем.

[Elenhen]

Если поставщик зарегил НН с запросом на подтверждение и сидит ждет его, то я могу ей сказать чтобы она создала новый файл, когда не нужно это подтверждение и отправляла, но при этом что делать с прошлым файлом, который ожидает подтверждения?
И очень важное уточнение, поставщик сделает новый файл, зарегит, но старый файл покупатель потом подтвердит? Или это как-то автоматом всё уладится?

Если "поджимают" сроки регистрации - регистрировать копию, а первоначальный файл удалить. А если подтвердит, то будет две копии одной налоговой с одинаковым номером, одна зарегистрированная, а вторая подтвержденная покупателем

[альтер эго]

Если "поджимают" сроки регистрации - регистрировать копию, а первоначальный файл удалить. А если подтвердит, то будет две копии одной налоговой с одинаковым номером, одна зарегистрированная, а вторая подтвержденная покупателем

ну то есть, ничего страшного, если потом покупатель подтвердит, я же правильно поняла?

я смотрела вебинар, но для меня много непонятных моментов. В частности, что будет если пропустил срок регистрации на неделю к примеру? Насколько я поняла, то ничего страшного не произойдет и ее можно зарегить безнаказанно еще в течении полугода? или я ошибаюсь?

пысы: простите, люди, я без вас не выживу
потому вопросов будет в плане налогов и сдачи отчетов будет много и часто наивных ))

пысыпысы: и шоп два раза не вставать - как храните товаро-транспортные? Если я их прям к входящей накладной буду пришпиливать?

[Кимон]

ну то есть, ничего страшного, если потом покупатель подтвердит, я же правильно поняла?

я смотрела вебинар, но для меня много непонятных моментов. В частности, что будет если пропустил срок регистрации на неделю к примеру? Насколько я поняла, то ничего страшного не произойдет и ее можно зарегить безнаказанно еще в течении полугода? или я ошибаюсь?

пысы: простите, люди, я без вас не выживу
потому вопросов будет в плане налогов и сдачи отчетов будет много и часто наивных ))

покупатель не ДОЛЖЕН подтверждать и без этого НН регистрируется и у продавца - все хорошо. Более того, и у покупателя тоже -все ХОРОШО.
И самое страшное: вопросы - это хорошо. Но Вы можете не знать и не понять, что нужно спросить.
да, именно так и пришпиливаю, товаро-транспортные)))

[альтер эго]

покупатель не ДОЛЖЕН подтверждать и без этого НН регистрируется и у продавца - все хорошо. Более того, и у покупателя тоже -все ХОРОШО.
И самое страшное: вопросы - это хорошо. Но Вы можете не знать и не понять, что нужно спросить.
да, именно так и пришпиливаю, товаро-транспортные)))

Так бухгалтер поставщиков УЖЕ отправила с подтверждением. А мы сейчас по тех. причинам в Медке не можем подтвердить. И поставщик уже истерит.

Дяка!

[Vito4ka_]

Добрый день! Подскажите, а Фин. отчет малого предприятия в какие структуры нужно сдавать?а то я насколько поняла в статистику уже не нужно,а iFin мне напоминает, что до 26.01.15 я должна сдать туда? или я ошибаюсь...

[Снежная Королева]

Вам тоже непонятно? И Вы часто непонятно выражаетесь)))

кому непонятно - проходит мимо

[mosE]

Именно так, на сегодняшнем вебинаре лектор на это обратил внимание

Насколько я поняла, это касается только января (когда можно не регистрировать НН). С февраля регистрируем все, т.к. это наши обязательства (реестров то уже нет)