Здесь общаются бухгалтеры (том 4)

[Primavera]

Девочки, а как в Реестре показать уточненную налоговую накладную? ставили ПНУ, а теперь что?

[leanto]

Так, а кто сейчас в Ленинке начальник? На кого электр. договор писать?

Кирпа С.В.

[Кв@кушкА]

Девочки, а как в Реестре показать уточненную налоговую накладную? ставили ПНУ, а теперь что?

пнпу ставиться если в этом месяце или за этот месяц Вы подаете уточняющий расчет....в реестре( в конце) есть графа " в том числе включено до уточнюючих разрахункив" - ваша пну должна попасть туда + она не попадает в дод.5 ( к отчетной деке) и в саму отчетную деку по ндс, а попадает в уточняющие дод.5 и уточненку.

[Primavera]

пнпу ставиться если в этом месяце или за этот месяц Вы подаете уточняющий расчет....в реестре( в конце) есть графа " в том числе включено до уточнюючих разрахункив" - ваша пну должна попасть туда + она не попадает в дод.5 ( к отчетной деке) и в саму отчетную деку по ндс, а попадает в уточняющие дод.5 и уточненку.

разобралась. спасибо большое!

[timafey]

пнпу ставиться если в этом месяце или за этот месяц Вы подаете уточняющий расчет....в реестре( в конце) есть графа " в том числе включено до уточнюючих разрахункив" - ваша пну должна попасть туда + она не попадает в дод.5 ( к отчетной деке) и в саму отчетную деку по ндс, а попадает в уточняющие дод.5 и уточненку.

А Медок не дает в списке ПНУ, звонил в КИТ2005, говорят - выбирай ПНП и ставь галочку "уточненння", а что-бы под общий итог цифиры попали так нужно еще и гланды через одно место вырвать... Кто сталкивался? Так ли это?

[Кв@кушкА]

А Медок не дает в списке ПНУ, звонил в КИТ2005, говорят - выбирай ПНП и ставь галочку "уточненння", а что-бы под общий итог цифиры попали так нужно еще и гланды через одно место вырвать... Кто сталкивался? Так ли это?

ну правильно медок сказал - ст.4( третий) вид документа - это "У" + галочка уточ.расчет......делали, разносит корректно, если конечно лицензионка, а не демонстрашка

[Снежная Королева]

Еще в начале года, когда они морочили голову "с НДС", "без НДС" при том, что у нас и предоплаты им были за ПО, и они не знали как менять документы, и я не соглашалась на некоторые варианты и сказала, что если ПО будет на ФЛП, то мне без разницы, пусть как хотят, так и меняют документы: хоть задним, хоть передним числом, они и согласились, естественно, причем на тех же, что и для юрлица условиях.

По-поводу обсуждаемых здесь записей за РКО и подобных в реестре: я вот хоть и лентяйка жуткая, но в реестр заношу каждую операцию, в т.ч. и приобретение без НДС, и каждые снятые две гривны за РКО, но вот была на последнем семинаре, обсуждался там этот вопрос,
лектор спрашивает: "А что вам будет, если вы вообще не будете такие записи вносить?"
Ей из зала кричат: "Сто семьдесят гривен!!!"
Она: "Так если к вам налоговая явится, так вы по-любому 170 гривен заплатите... Так зачем страдать по этому поводу вообще?"
Ей кто-то напомнил о сопоставимости показателей по НДС и прибыли, на что она правильно сказала, что никто сейчас НДС и прибыль не сопоставит как минимум из-за разных правил начисления (первое событие или отгрузка)

Сижу теперь вот раздумываю, может и вправду я зря лишнюю работу делаю

я неправильный бухгалтер и в декларацию по НДС никогда не вношу данные без НДС (РКО, ЧПшники и т.д.) -они ведь не играют никакой роли в формировании НДС, а работы лишней мне и так хватает. Проверок было много, но никто ни разу к этому не приколупался, но это конечно же мое ИМХО, никого не агитирую так делать

[Волшебница]

Вот у меня есть вопрос, недавно тут обсуждались платежные системы, читаю я дебильное письмо:

Мінекономрозвитку в листі від 17.09.2013 р. №3112-13/32401-14 зазначило, що згідно з п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу України платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за товари (роботи, послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
Відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. Дані розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях або в електронному вигляді.
З огляду на це, фізособи - платники єдиного податку не можуть здійснювати розрахунки за товари (роботи, послуги) через електронні платіжні системи. У разі ж використання платником єдиного податку у своїй діяльності електронних грошей, він зобов'язаний сплачувати податок за ставкою 15%.

и понимаю, что не понимаю выделенную фразу (простите уж за тавтологию)... Или даже не так: не нравится она мне. Не истолкуют ли ее когда-нибудь некие изощренные умы налоговиков таким макаром, что покупатель, рассчитываясь через терминал с помощью карты платежной системы Виза и Мастер кард, совершил запретный для предпринимателя вид расчетов

ИМХО нет

Електронна платіжна система з можливістю прийому платежів за послуги та товари - це електронний сервіс, який дозволяє споживачеві, використовуючи звичайний доступ в Інтернет і номер кредитної картки, купувати запропоновані йому товари, послуги або лоти.
+
З-н Про платіжні системи та переказ коштів в Україні
ст. 1.32-1) платіжний термінал - електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки,
отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу;

[chuura]

я неправильный бухгалтер и в декларацию по НДС никогда не вношу данные без НДС (РКО, ЧПшники и т.д.) -они ведь не играют никакой роли в формировании НДС, а работы лишней мне и так хватает. Проверок было много, но никто ни разу к этому не приколупался, но это конечно же мое ИМХО, никого не агитирую так делать

Аналогично

[Анюша]

Коллеги, а у кого порядок с бумажками соцстраха? ну там протоколы комиссий, приказы и прочая лабуда?

Дайте пжл списать Мне все нужно, от создания комиссии до незнаюсамачего

Уже все сама налепила.

[timafey]

я неправильный бухгалтер и в декларацию по НДС никогда не вношу данные без НДС (РКО, ЧПшники и т.д.) -они ведь не играют никакой роли в формировании НДС, а работы лишней мне и так хватает. Проверок было много, но никто ни разу к этому не приколупался, но это конечно же мое ИМХО, никого не агитирую так делать

Да я то же много лет был был "неправильным", но, как говорится, совершенству нет предела (особенно при нашем то законодательстве )
И, к стати, не смотря на то, что НДС и прибыль начисляются по разному, все равно при каждой проверке ГНИды пытаются их состыковать и проанализировать расхождения (это не так сложно, как кажется на первый взгляд).

[Снежная Королева]

У кого есть телефон riola (Оли) бросьте пож. в личку
спасибо

[Екатерина_]

Коллеги, а у кого порядок с бумажками соцстраха? ну там протоколы комиссий, приказы и прочая лабуда?

Дайте пжл списать Мне все нужно, от создания комиссии до незнаюсамачего

Куда протокол выслать и приказ на создание комиссии?

[Dendnepr]

И, к стати, не смотря на то, что НДС и прибыль начисляются по разному, все равно при каждой проверке ГНИды пытаются их состыковать и проанализировать расхождения (это не так сложно, как кажется на первый взгляд).

самое рудное объяснить, что прибыль не может кореллировать с НДС из-за того, что затраты влияющие на прибыль содержат в себе статьи без НДС?

[MSS]

Отправила отчеты по НДС, первые квитанции пришли на 3 подписи (дир.+бух+предприятие), а во 2 квит. реестра и декларации указана только 1 подпись-предприятия, статус "Принято", стоит нервничать или нет , мне кажется это у них сбой какой-то, может кто-то сталкивался?

[Mariha]

Отправила отчеты по НДС, первые квитанции пришли на 3 подписи (дир.+бух+предприятие), а во 2 квит. реестра и декларации указана только 1 подпись-предприятия, статус "Принято", стоит нервничать или нет , мне кажется это у них сой какой-то, может кто-то сталкивался?

Аналогично Додаток 5 и Декларация

[riola]

У кого есть телефон riola (Оли) бросьте пож. в личку
спасибо

сбросила

[Safira]

Доброе утро)
Обнародована новая форма налоговой накладной и порядок ее заполнения
Новый порядок заполнения платежного поручения
Налог на прибыль предприятий в вопросах и ответах
политинформация

[KSh]

идиоты. ))

[timafey]

идиоты. ))

Вы хотя бы нажимайте кнопочку "ответить с цитированием", а то выгладит как попытка оскорбить всех форумчан (или так и есть? )