Здесь общаются бухгалтеры

[Lillu]

нужно показывать , иначе лишите покупателя НК по декабрьской н/н, да и свой налоговый учет нарушите.имхо

Может я не правильно объяснила, но у покупателя не возникает НК т .к. выписанная налоговая перекрывается корректировкой к налоговой на туже сумму.

[MSS]

Я бы показала. Есть где-то разъяснение ГНИ о корректировке в одном и том же месяце - можно не показывать. А в разных- нужно. Да и не сойдется у Вас и у Вашего покупателя декларации по НДС. Лучше составить еще одно приложение к декларации - это мое мнение.

+1

[Кв@кушкА]

Может я не правильно объяснила, но у покупателя не возникает НК т .к. выписанная налоговая перекрывается корректировкой к налоговой на туже сумму.

по цифрам - да, по документам нет - покупатель ОБЯЗАН показать корректировку НК, а н/н показать не сможет( или с огромными проблемами), т.к Вы эту н/н не отразили в декларации. имхо

[Кв@кушкА]

Да и вам корректировку нужно отразить в декларации, чтоб НО не задвоило.

[Safira]

Подскажите, если на предпирятие оформился сотрудник (на основную работу), который при этом является ЧП-ком, ему положена льгота НСЛ по НДФЛ?

[deivan]

не положена.

[Safira]

не положена.

а как должен работодатель узнать, предприниматель сотрудник или нет? он же может об этом и не сказать а заявление на льготу есть!
и кто отвечает за то, что льгота была использована?

[turina]

а как должен работодатель узнать, предприниматель сотрудник или нет? он же может об этом и не сказать а заявление на льготу есть!
и кто отвечает за то, что льгота была использована?

Это на его совести...НО позже налоговая проведет у себя сверку (как правило за год) ваши отчеты 1ДФ по этому ЧПшнику и свои данные о его регистрации. И вы будете сдавать уточненки за весь период когда он был ЧП, кроме того уплатите 200% (100% штраф и 100% недоимка), и будете удерживать с его ЗП. Ну либо вариант попроще это если он сам заплатит и штраф и недоимку.
Я обычно при приеме прошу сотрудников писать на обратной стороне заявления на льготу что-то типа "ЧП не являюсь_дата_подпись"

[Кимон]

[QUOTE=Safira;6414447]а как должен работодатель узнать, предприниматель сотрудник или нет? он же может об этом и не сказать а заявление на льготу есть!
и кто отвечает за то, что льгота была использована?[/QUOTE


Письма ГНАУ:
15.06.07№12131/7/17-0717
21.05.07 №6194/5/17-0716
28.12.07 №26662/7/17-0117
Сыылок у меня нет, я пользуюсь свое лигой.

[Safira]

спасибо за ответы!
т.е. мне лучше сейчас за 4 кв-л в ДФ сразу показать недоплату НДФЛ (сотрудник работает только с октября)?
или уже с 2010 года НСЛ ему не делать, а за прошлый год ничего не исправлять до проверки? а может ее и не будет
как лучше поступить?

[Кимон]

спасибо за ответы!
т.е. мне лучше сейчас за 4 кв-л в ДФ сразу показать недоплату НДФЛ (сотрудник работает только с октября)?
или уже с 2010 года НСЛ ему не делать, а за прошлый год ничего не исправлять до проверки? а может ее и не будет
как лучше поступить?

Я бы в 1-ДФ показала бы сейчас все полность удержания, доперечислила бы подоходный налог, а в январскую з-пл удержала бы у сотрудника. А вот когда ВДРУГ случится проверка - удержать у сотрудника 100% штрафа и перечислить в бюджет.

[turina]

Еще. Для того чтоб вы доначислили НДФЛ, а тем более удержали из ЗП у вас должно быть основание. Т.е. заявление на отказ от льготы от имени того же сотрудника.

[Safira]

офигеть, вот это я попала с этим сотрудником

[Lillu]

+1

MSS, что там за декретные - тишина?
Я была в Бабушкинском и Жовтневом соцстрахе, они сами ничего не знают, говорят - когда будет декретный на руках, приходите, будем считать.

[turina]

Это вы не попали еще, у меня наотрез отказывался писать заявление на отказ, объясняя что он не работает как ЧП (хотя ЧП не закрыт) поэтому пришлось обкладываться бух. справками и уточнять 1ДФ за 2 года. Но у меня еще была телефонограмма из налоговой.
А ваш что тоже отказывается, может вы не спрашивали еще?

[Кимон]

С января 2010 года лицензированию подлежат не только птовые склады (места хранения алкоголя, но и розниченые). Заявление на внесение в реестр подавать на Симферопольскую+ копию лицензии , заверенную нотариально, + копию госрегистрации+ копия договора на аренду склада с планом помещения, вроде ничего не забыла.

Уточните, пожалуйста, какой Закон???

[Эфа]

Я извиняюсь за глупый вопрос, но в налоговую дозвониться нереально. Никто не в курсе, Бабушкинская налоговая не собирается св-ва ЕН начать давать?

[Safira]

Это вы не попали еще, у меня наотрез отказывался писать заявление на отказ, объясняя что он не работает как ЧП (хотя ЧП не закрыт) поэтому пришлось обкладываться бух. справками и уточнять 1ДФ за 2 года. Но у меня еще была телефонограмма из налоговой.
А ваш что тоже отказывается, может вы не спрашивали еще?

та я только сегодня узнала обо всем, т.ч. еще не спрашивала
предположим, он напишет, что тогда
я доначисляю НДФЛ без НСЛ, перечисляю недоплату в бюджет, и удерживаю из сотрудника излишне выданную ЗП
а какие-то штрафы, пеня? это мне начислять самой или пусть уже проверка начислит, когда будет?
правильный алгоритм?

[Волшебница]

Да уж... Бабушкинская ГНИ порадовала
(пришло на эл.почту)

ДПІ у Бабушкінському районі повідомляє, що до 01.01.2010 Вам необхідно з'явитись до ДПІ у Бабушкінському районі для переукладання угоди про надання звітності засобами телекомунікаційного зв'язку.

[Lillu]

Да уж... Бабушкинская ГНИ порадовала
(пришло на эл.почту)

Так, вы ж, вроде, недавно только с ними договор заключали?