Здесь общаются бухгалтеры

[elen66]

[QUOTE=timafey;30044473]То, что цитировала уважаемая Волшебница, на мой взгляд, абсолютно не логично:
во-первых по тексту инструкции: "3.5. У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету."
во-вторых, не знаю, как у остальных, а у меня ГНИды сверяли перечисленную сумму за квартал в бюджет с графой 4
ИМХО таким образом, если в графу 4 за 1 кв. добавлять НДФЛ, перечисленный в апреле за из ЗП за март, то будет четкое нарушение инструкции и не сойдется сверка с ГНИдами.[/QU

полностью согласна! У меня при проверке так же сверяли соответствие гр.4 с бюдж.перечислениями.Я ставлю (ситуация та же - выплата в срок но 1 раз в месяц+ аренда) 3а=3, гр.4 начисленный за квартал, гр.4 = что прошло за квартал по расчёт.счёту.Например,за 1кв.2015 в гр.4 НДФЛ декабря+января+февраля.НДФЛ за март,перечисленный в апреле пойдёт в 1ДФ 2квартала. Т.е если по вашему предприятию,то я бы и поставила 6000 6000 90 60

[Кимон]

Кто знает, как проверить зашли ли на спецсчёт деньги по АНД району !!! - киньте телефончик куда позвонить.СРОЧНО !

в витяге нету? гни видит только после перекидывания с казначейства

[Кимон]

То, что цитировала уважаемая Волшебница, на мой взгляд, абсолютно не логично:
во-первых по тексту инструкции: "3.5. У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету."
во-вторых, не знаю, как у остальных, а у меня ГНИды сверяли перечисленную сумму за квартал в бюджет с графой 4
ИМХО таким образом, если в графу 4 за 1 кв. добавлять НДФЛ, перечисленный в апреле за из ЗП за март, то будет четкое нарушение инструкции и не сойдется сверка с ГНИдами.

ужас. никогда такого не было

[Александр_L]

У меня немного не так с этим 1-ДФ.
Первый раздел (НДФЛ) заполнил как обычно. Зарплата начисленная; зарплата ожидаемая к выплате (вот интересно, почему ГНИды не распространяют логику "ожидаемого" на остальные налоги. Ну вот ожидаю я поступление товара и отражаю увеличение НК (правда сейчас не актуально) по ожидаемому); налог начисленный; налог фактически перечисленный в бюджет.
А вот второй заполнял по их-же инструкции: зарплата начисленная; зарплата фактически выплаченная; начисленный ВС; фактически перечисленный в бюджет ВС.
То есть так как пишет timafey.
По двум ФЛП было проще, у них зарплата выплачивается месяц в месяц, то есть 30 апреля проведу выплату всей суммы апрельской з/п. Налоги и сборы естественно также уже перечислены.

[elen66]

в витяге нету? гни видит только после перекидывания с казначейства

ну,так в этом и проблема, что в Витяге нет ничего ( а сегодня 29 уже!)

[elen66]

ужас. никогда такого не было

а у нас каждый проверяющий - "сам себе государство и закон" по причине костноязычности написанных законов (как хочу,так читаю!)

[Кимон]

ну,так в этом и проблема, что в Витяге нет ничего ( а сегодня 29 уже!)

расскажете потом? в прошлом месяце караулила, а в этом даже не смотрела - перечислила и все)))

[Алиска-редиска]

Добрый день всем! Кто нибудь уже сдавал флрму 4 госрегистратору? Сдавали новую от 10.04.15? и какие графы заполняли если на учредителей? А то голова пухнет.

[dumary]

ну,так в этом и проблема, что в Витяге нет ничего ( а сегодня 29 уже!)

Добрый день всем, тоже переживали по этому поводу, на НДС-ный счет перекидывали 23 апреля, вчера еще в вытяге не было этих денег видно, а сегодня с утра проверила, все есть!

[riola]

Девочки помогите по помощи возвратной и невозвратной.
Юрлицо на общих основания поможет юрлицу на едином НДСнику(2%).
У единщика возникнет только 2% или еще НДС.
а что будет у давателя?

[Кв@кушкА]

Девочки помогите по помощи возвратной и невозвратной.
Юрлицо на общих основания поможет юрлицу на едином НДСнику(2%).
У единщика возникнет только 2% или еще НДС.
а что будет у давателя?

по возвратной: у давателя - ничего, у получателя ничего в течение 365 дней - потом доход 2% от всей суммы
по невозвратной: у давателя снова ничего, у получателя 2% от всей суммы
ндс не будет в обоих случаях, т.к. помощь не является объектом налогообложения ндс
ИМХО.
зы. у давателя в уставных не должно быть запрета на предоставление помощи.имхо

[Снежная Королева]

Сегодня последний день оплаты транспортного сбора!!!

[Кв@кушкА]

Сегодня последний день оплаты транспортного сбора!!!

боюсь среди нас не много обладателей поршей и бентлей )))))))))))))))))))))))

[elen66]

А что написать в Доверенности при подаче "вигодоодержувача" - з питання внесення змін до відомостей про юридичну особу ????типа,как сама форма называется...
Кто знает, как госрегистраторы в мае работают(переносы рабоч.дней) ?

[Марулька]

Люди, у кого работает приват24?
Не могу зайти

[Нояна]

Коллеги,очень прошу у вас совета! Ситуация такая: Нам поставщик выдал нн в августе 2013г. Я ее в кредит не смогла включить из-за нагрузки. А вот теперь мы возвращаем весь товар по этой налоговой и мне поставщик дает корректировку(мне надо уменьшить свой НК) . Я обязана эту корректировку провести и уменьшить в текущей деке НК с минусом? или не показывать РК к НН ,т.к. сама НН не "прошла " у меня.
Подскажите,кто знает как быть?

[krassvet]

Люди, у кого работает приват24?
Не могу зайти

Попробуйте с другого браузера, у меня со 2 раза в опере получилочь. Гугл не пускал..

[krassvet]

Коллеги,очень прошу у вас совета! Ситуация такая: Нам поставщик выдал нн в августе 2013г. Я ее в кредит не смогла включить из-за нагрузки. А вот теперь мы возвращаем весь товар по этой налоговой и мне поставщик дает корректировку(мне надо уменьшить свой НК) . Я обязана эту корректировку провести и уменьшить в текущей деке НК с минусом? или не показывать РК к НН ,т.к. сама НН не "прошла " у меня.
Подскажите,кто знает как быть?

Если вы не отражали кредит, то корректировать нечего.

[sunny day]

не показывать РК
имхо

[Кв@кушкА]

Коллеги,очень прошу у вас совета! Ситуация такая: Нам поставщик выдал нн в августе 2013г. Я ее в кредит не смогла включить из-за нагрузки. А вот теперь мы возвращаем весь товар по этой налоговой и мне поставщик дает корректировку(мне надо уменьшить свой НК) . Я обязана эту корректировку провести и уменьшить в текущей деке НК с минусом? или не показывать РК к НН ,т.к. сама НН не "прошла " у меня.
Подскажите,кто знает как быть?

192.1.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів/послуг.

т.е. если Вы кредитом не воспользовались, то и корректировать Вам нечего. ИМХО