Здесь общаются бухгалтеры

[*elenka*]

Девочки,оч. прошу подскажите как в медке технически включить в кредит отклоненную налоговую накладную.

вручную внесите

[Снежная Королева]

конечно в марте, это если о*****ли зарегистрировать, то в НК можно включить в том месяце, в котором регистрировали НН

это что за слово?
а если я включу, что будет? Я как продавец отображу у себя в феврале, они как покупатель тоже, кто будет дату регистрации проверять? расхождений не будет же

[Брусника_]

вручную внесите

я декларацию никогда не составляла. А это нужно клиенту,он отклонил мою налоговую, попросил выписать РК и новую,я так и сделала,а он теперь отказывается подписывать и регить РК,потому как отклоненная налоговая не тянется в кредит,соответственно корректировать он ее не может. А у меня теперь задвоились обязательства. Поэтому мне нужно доходчиво объяснить как клиенту включить отклоненную НН,чтобы он подписал к ней корректировку.

[Кимон]

Девочки,оч. прошу подскажите как в медке технически включить в кредит отклоненную налоговую накладную.

втяните ее через витяг

[Брусника_]

втяните ее через витяг

если можно тахнически,это я должна объяснить буху покупателя, если я ей скажу втяните через вытяг,а она меня спросит это как, а я фиг знает,у нас этим исключительно ГБ занимается,она сейчас в отпуске спросить не у кого.

[Кимон]

если можно тахнически,это я должна объяснить буху покупателя, если я ей скажу втяните через вытяг,а она меня спросит это как, а я фиг знает,у нас этим исключительно ГБ занимается,она сейчас в отпуске спросить не у кого.

Плохо, когда к ГБ нет доступа(((
Витяг з реестру ПН за дату регистрации НН и они получат ВАШУ НН, зарегистрированную ВАМИ. Шлите им РК и пусть ОНИ его регистрируют.

[Брусника_]

Плохо, когда к ГБ нет доступа(((
Витяг з реестру ПН за дату регистрации НН и они получат ВАШУ НН, зарегистрированную ВАМИ. Шлите им РК и пусть ОНИ его регистрируют.

Ок,спасибо! Сейчас попробую связаться, РК уже давно у них.

[Брусника_]

маленькое уточнение, дата РК 28.02.15 срок регистрации уже прошел, если ничего не меняли. У меня РК будет февралем,а у нее уже мартом? Или как?

[Кимон]

маленькое уточнение, дата РК 28.02.15 срок регистрации уже прошел, если ничего не меняли. У меня РК будет февралем,а у нее уже мартом? Или как?

я не в курсе. пока )))
вероятно, у всех будет мартом

[baltima]

По поводу налоговых, зарегистрированных с опозданием.
Поставщик включает в том месяце, когда выписана налоговая. С этим все понятно. Так?
Покупатель увидит эту налоговую после того как она будет зарегистрирована у себя в разделе первичных документов в месяце ВЫПИСКИ налоговой, с датой регистрации по факту.
Например, НН выписана 15.01.2015, зарегистрирована 18.02.2015 - НН находится в ЯНВАРЕ во входящих.
Если покупатель включит такую НН в декларацию ЯНВАРЯ, то позвонят из ГНИ и скажут её перенести в месяц регистрации, т.е. в ФЕВРАЛЬ. Они там у себя это контролируют.
Составляя декларацию за ФЕВРАЛЬ, покупатель должен вручную добавить эту НН в реестр, потом она втянется в додаток 5.
(Сейчас такая ситуация с НН от мобильных операторов)

[Снежная Королева]

По поводу налоговых, зарегистрированных с опозданием.
Поставщик включает в том месяце, когда выписана налоговая. С этим все понятно. Так?
Покупатель увидит эту налоговую после того как она будет зарегистрирована у себя в разделе первичных документов в месяце ВЫПИСКИ налоговой, с датой регистрации по факту.
Например, НН выписана 15.01.2015, зарегистрирована 18.02.2015 - НН находится в ЯНВАРЕ во входящих.
Если покупатель включит такую НН в декларацию ЯНВАРЯ, то позвонят из ГНИ и скажут её перенести в месяц регистрации, т.е. в ФЕВРАЛЬ. Они там у себя это контролируют.
Составляя декларацию за ФЕВРАЛЬ, покупатель должен вручную добавить эту НН в реестр, потом она втянется в додаток 5.
(Сейчас такая ситуация с НН от мобильных операторов)

Что прям все-все налоговые контролируют?
Таки рискну включить такую налоговую, может пронесет

[baltima]

Что прям все-все налоговые контролируют?

в январе у меня была одна такая НН на 20 грн НДС. позвонили и сказали перенести.
спросите у них: все контролируют или через одну?

[vicvic]

Девочки,оч. прошу подскажите как в медке технически включить в кредит отклоненную налоговую накладную.

таким способом пробовали?
В "Реєстр виданих та отриманих податкових накладних" на вкладке "Відсутні в реєстрі" - Правка - "Видмітити все" - Файл - "Додати у реєстр".

[Кимон]

в январе у меня была одна такая НН на 20 грн НДС. позвонили и сказали перенести.
спросите у них: все контролируют или через одну?

так январь же можно было и не регистрировать. что-то перемудрили

[Кимон]

таким способом пробовали?
В "Реєстр виданих та отриманих податкових накладних" на вкладке "Відсутні в реєстрі" - Правка - "Видмітити все" - Файл - "Додати у реєстр".

отклененная НН становится красной и не переносится

[Брусника_]

По поводу налоговых, зарегистрированных с опозданием.
Поставщик включает в том месяце, когда выписана налоговая. С этим все понятно. Так?
Покупатель увидит эту налоговую после того как она будет зарегистрирована у себя в разделе первичных документов в месяце ВЫПИСКИ налоговой, с датой регистрации по факту.
Например, НН выписана 15.01.2015, зарегистрирована 18.02.2015 - НН находится в ЯНВАРЕ во входящих.
Если покупатель включит такую НН в декларацию ЯНВАРЯ, то позвонят из ГНИ и скажут её перенести в месяц регистрации, т.е. в ФЕВРАЛЬ. Они там у себя это контролируют.
Составляя декларацию за ФЕВРАЛЬ, покупатель должен вручную добавить эту НН в реестр, потом она втянется в додаток 5.
(Сейчас такая ситуация с НН от мобильных операторов)

ок,спасибо! Будем пытаться

[baltima]

так январь же можно было и не регистрировать. что-то перемудрили

в том-то и дело, что можно было не регить. поэтому я (покупатель) включила в январь.
а поставщику вздумалось зарегить с опозданием. пришлось перекладывать в февраль.

[Dendnepr]

По поводу налоговых, зарегистрированных с опозданием.
Поставщик включает в том месяце, когда выписана налоговая. С этим все понятно. Так?
Покупатель увидит эту налоговую после того как она будет зарегистрирована у себя в разделе первичных документов в месяце ВЫПИСКИ налоговой, с датой регистрации по факту.
Например, НН выписана 15.01.2015, зарегистрирована 18.02.2015 - НН находится в ЯНВАРЕ во входящих.
Если покупатель включит такую НН в декларацию ЯНВАРЯ, то позвонят из ГНИ и скажут её перенести в месяц регистрации, т.е. в ФЕВРАЛЬ. Они там у себя это контролируют.
Составляя декларацию за ФЕВРАЛЬ, покупатель должен вручную добавить эту НН в реестр, потом она втянется в додаток 5.
(Сейчас такая ситуация с НН от мобильных операторов)

т.е. это только по опаздунам?

[*elenka*]

т.е. это только по опаздунам?

да!

[*elenka*]

Что прям все-все налоговые контролируют?
Таки рискну включить такую налоговую, может пронесет

не рискуй, конечно они бдят!