Здесь общаются бухгалтеры

[mosE]

Исправление ошибок в налоговых накладных и регистрация расчетов корректировок в ЕРНН: сенсационные разъяснения ГФСУ

[Ольга 81]

Подскажите пожалуйста - какие могут быть последствия для предприятия от налоговых органов при переводе всего персонала на неполный рабочий день? Например 4 часа в день при 5-ти дневке.

[Александр_L]

Подскажите пожалуйста - какие могут быть последствия для предприятия от налоговых органов при переводе всего персонала на неполный рабочий день? Например 4 часа в день при 5-ти дневке.

А Вы учтли новую редакцию закона о ЕСВ. Если з/п за четыре часа получится меньше, чем минимальная - начислять ЕСВ придется с минимальной, а не фактической.

[leanto]

Исправление ошибок в налоговых накладных и регистрация расчетов корректировок в ЕРНН: сенсационные разъяснения ГФСУ

Вот они мне нравятся.
Вот по исправлению ИНН. Что получит покупатель в качестве подтверждения своего НК? Расчет корректировки?

[timafey]

Исправление ошибок в налоговых накладных и регистрация расчетов корректировок в ЕРНН: сенсационные разъяснения ГФСУ

Коллеги, подскажите, кто в курсе: покупатель пользуется АРТ Звитом, мы направили им Корректировку к НН, они ее затянули к себе, а подписать и отправить в ЕДРНН не могут.
Есть еще какие-то варианты (Медок-Онлайн они так-же не смогли)?

[yazva223]

Коллеги, подскажите, кто в курсе: покупатель пользуется АРТ Звитом, мы направили им Корректировку к НН, они ее затянули к себе, а подписать и отправить в ЕДРНН не могут.
Есть еще какие-то варианты (Медок-Онлайн они так-же не смогли)?

Вот как раз по вашему вопросу http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=161318

[Кимон]

Народ! пишу на всяк случай может кому пригодится:

кто подавал годовую прибыль J0100113 ( квартальная форма) и получил квиташки " принято с зауваженнями" - налоговая ставит такие деки " до видома" и просит пересдать по форме J 0108101 ( годовая форма), которая появилась в 45-м обновлении

что когда появилось? "новая" годовая дека появилась в феврале прошлого года. Вот ее и сдаем. правильно?

[leanto]

Коллеги, подскажите, кто в курсе: покупатель пользуется АРТ Звитом, мы направили им Корректировку к НН, они ее затянули к себе, а подписать и отправить в ЕДРНН не могут.
Есть еще какие-то варианты (Медок-Онлайн они так-же не смогли)?

А почему не могут, чем ругается?

[Кимон]

ну вот всё равно не пойму....В 2015г зар.плата начисленая за январь (не беру аренд.плату!) ,но не выплаченная в феврале -я должна до конца февраля перечислить НДФЛ ,а не последним днём января...Откуда я знаю 30 января -смогу я выплатить или денег не будет...Вот ,как бы, исходя из этой логики я и насчёт аренд.платы размышляю.За январь по другому уже и не закрыть вопрос с перечислением НДФЛ и воен.Но логика- плохой советчик в налоговых вопросах! Читаем ВСЕ один и тот же закон,но понимаем по разному.Хотелось бы разобраться на последующие месяцы...Может не только мне это интересно.

а зачем ВЫ мешаете все в кучу? Для ар. платы есть отдельные статьи кодекса. там все, как по мне, четко написано.
какя логика? просто читаем

[Ольга 81]

А Вы учтли новую редакцию закона о ЕСВ. Если з/п за четыре часа получится меньше, чем минимальная - начислять ЕСВ придется с минимальной, а не фактической.

Вот эти нюансы и хочу узнать.

[timafey]

А почему не могут, чем ругается?

Сказали "не дает подписать" больше ничего добиться не можем ППЦ кокой-то.

[Berry]

Коллеги помогите разобраться с ситуацией
Сдана Декларация НДс за январь с -39000
Нужно сдать уточненку за декабрь и доначислить НО 30000.
Закроются ли эти доначисленные обязательства минусом или их нужно оплатить с р/счета?

[Ямайка]

Коллеги помогите разобраться с ситуацией
Сдана Декларация НДс за январь с -39000
Нужно сдать уточненку за декабрь и доначислить НО 30000.
Закроются ли эти доначисленные обязательства минусом или их нужно оплатить с р/счета?

перед подачей уточненки надо уплатить доначисленные обязательства и штраф.

[leanto]

Сказали "не дает подписать" больше ничего добиться не можем ППЦ кокой-то.

А нужно подписывать ли?
У меня тоже была корректировка от поставщика на возврат, причем каким-то образом она мне пришла уже с регистрационным номером в ЭРПН. Я ее просто отправила, но мне пришла квиташка, что я не имею права ее отправлять, что у поставщика один ОКПО, а у меня (отправителя файла) другой. Маразм какой-то в общем с этими реестрами. Я решила плюнуть, ведь у меня уменьшение НК.

[leanto]

Коллеги помогите разобраться с ситуацией
Сдана Декларация НДс за январь с -39000
Нужно сдать уточненку за декабрь и доначислить НО 30000.
Закроются ли эти доначисленные обязательства минусом или их нужно оплатить с р/счета?

В итоге же у Вас получится "-9000"? Ничего платить не нужно. У Вас же получится не доначисление налога, а уменьшение минуса в итоге.

[Кимон]

В итоге же у Вас получится "-9000"? Ничего платить не нужно. У Вас же получится не доначисление налога, а уменьшение минуса в итоге.

и чего это?

[leanto]

и чего это?

Ну а чего нет?

Сдана Декларация НДс за январь с -39000

Уточненкой добавляем НО 30000
-39000+30000= сколько? по-моему -9000
А штраф платится с суммы, которую не уплатили в бюджет. А в этой ситуации ничего и не подлежит уплате. Хотя, может я погорячилась и что-то опять изменилось?

[cuore]

подскажите пож-та при регистрации НН предоставленніе услуги ,как правильено указать ед.изменрения 5.1 и 5.2 в Зире на 101,19 написано что пишем услуга в 5.1 и в 5.2 ничего не ставим???

[leanto]

подскажите пож-та при регистрации НН предоставленніе услуги ,как правильено указать ед.изменрения 5.1 и 5.2 в Зире на 101,19 написано что пишем услуга в 5.1 и в 5.2 ничего не ставим???

В этом вопросе единого мнения нет.
Я лично пишу грн. и код.

[Кимон]

Ну а чего нет?

Уточненкой добавляем НО 30000
-39000+30000= сколько? по-моему -9000
А штраф платится с суммы, которую не уплатили в бюджет. А в этой ситуации ничего и не подлежит уплате. Хотя, может я погорячилась и что-то опять изменилось?

А Вы уверены, что как только Вы сдали декларацию отрицательную, у ВАС прямо на лицевом образуется минус?