Здесь общаются бухгалтеры (том 4)

[Снежная Королева]

по сотрудникам ставите тип нарахувань - "3" и сумму, кот. показали, и месяц 3 (март) Эти суммы будут у Вас красными.
а второй строкой тип нарахувань -"2" и сумму кот. нужно, месяц 9.

спасибо большое ))
а в каком периоде делать отчет в сентябре или в ноябре? и нужно ли заполнять таблицу 1 (скорее всего нет), но отчет же нужно подать с ней?, протсо пустой?

[Edward`]

к огромному сожалениею 1С мы еще не приобрели, кроме медка б/у ведем в екселе ,дир обещает купить, но все руки никак не дойдут,вернее 3 года назад проплатили одной фирмочке (я как-то уже здесь писАла),но нас кинули.

Есть бесплатная программа, но это не 1С, там конечно есть поддержка и обучение по работе с ней, но освоить надо время - http://www.debet.kiev.ua/

[Кв@кушкА]

Прошу помощи!!! Додаток 7 к Декларации по НДС надо заполнять каждый месяц или только в том месяце, когда были облагаемые и необлагаемые операции. В отчетности за сентябрь я впервые подала додаток 7, а вот теперь сижу и думаю подавать за октябрь или не надо. Кто знает подскажите пожалуйста.

дод.7 подаете первый раз за тот месяц, в кот. впервые появились необлагаемые операции. Рассчитываете коэфициент, по которому бедете распределять входной НК до конца года ( только тот НК, который используется ОДНОВРЕМЕННО в облагаемых и необлагаемых операциях. как правило это различные административные расходы типа аренды, телефона, инета и пр.) За декабрь подаете дод.7 еще раз - высчитываете коэ-т исходя из соотношения облагаемых/необлагаемых операций за весь год ( этот коэф-т будете использовать для распределения весь следующий год). Корректируете НК текущего года с исп. нового коэф-та.....Подавать дод.7 каждый месяц НЕ НУЖНО.

[Aysutan]

Девочки прошу помощи. Произошло задвоение налоговой накладной только по реестру. Как правильно откорректировать эту ситуацию. Раньше было в реестре указывали ПНУ и снимали сумму, но сейчас такого не нахожу.

[Кв@кушкА]

Девочки прошу помощи. Произошло задвоение налоговой накладной только по реестру. Как правильно откорректировать эту ситуацию. Раньше было в реестре указывали ПНУ и снимали сумму, но сейчас такого не нахожу.

если в дод.5 и деку эта н/н не попала, т покажите ее в реестре с минусом (пнп - без всяких "У") и проследите чтоб этот минус не пошел в дод.5 и декларацию...кста, за какой месяц сдаете? если это счастье за октябрь, то я бы подала сейчас "звитни нови" реестр и деку с приложениями .

[Aysutan]

у нас была ситуация в июне. Вернее мы показали нн в июне потом в августе сдали уточнёнку и сняли налоговый кредит по контрагенту, так как у него не приняли декларацию. А в сентябре после того как у контрагента решился вопрос с декларацию вновь её включили и провели по реестру. И получилось за двоение. С налоговой позвонили что откорректируйте реестр в текущей декларации за октябрь, вот сижу и думаю как)) раньше было ПНУ а сейчас ничего такого и близко нет.

[Кв@кушкА]

у нас была ситуация в июне. Вернее мы показали нн в июне потом в августе сдали уточнёнку и сняли налоговый кредит по контрагенту, так как у него не приняли декларацию. А в сентябре после того как у контрагента решился вопрос с декларацию вновь её включили и провели по реестру. И получилось за двоение. С налоговой позвонили что откорректируйте реестр в текущей декларации за октябрь, вот сижу и думаю как)) раньше было ПНУ а сейчас ничего такого и близко нет.

а в реестре августовском ее с минусом не показывали?...по идее должны были показать как пнпу с минусом......если не показывали, то просто с минусом в октябре покажите, но в дод.5 и деке этот минус не показывайте.имхо

[Мдяяяя]

раньше было ПНУ а сейчас ничего такого и близко нет.

Если не нравится вариант уважаемой Кв@кушкИ, посмотрите в сторону БОПНП

[Aysutan]

а в реестре августовском ее с минусом не показывали?...по идее должны были показать как пнпу с минусом......если не показывали, то просто с минусом в октябре покажите, но в дод.5 и деке этот минус не показывайте.имхо

нет, в августе не показали. Спасибо за помощь, покажу с минусом в октябре.Ещё раз огромное спасибо.

[MSS]

Когда-то вопрос всплывал:

......
Следовательно, уничтожение неревизированных (непроверенных) финансовых и бухгалтерских документов не допускается (письмо от 03.07.2013 г. № 01.2/2629).

пипец, а нас с дня регистрации не проверяли ГНИ, у меня уже эту макулатуру складывать некуда, акты архивариус составила, но не уничтожаем, я уже предложили ящик сварить (чтоб мыши не съели ) и туда их скинуть

[Кв@кушкА]

пипец, а нас с дня регистрации не проверяли ГНИ, у меня уже эту макулатуру складывать некуда, акты архивариус составила, но не уничтожаем, я уже предложили ящик сварить (чтоб мыши не съели ) и туда их скинуть

заведите в документах сушеных тараканов - доставьте удовольствие проверяющим )))))))

[timafey]

дод.7 подаете первый раз за тот месяц, в кот. впервые появились необлагаемые операции. Рассчитываете коэфициент, по которому бедете распределять входной НК до конца года ( только тот НК, который используется ОДНОВРЕМЕННО в облагаемых и необлагаемых операциях. как правило это различные административные расходы типа аренды, телефона, инета и пр.) За декабрь подаете дод.7 еще раз - высчитываете коэ-т исходя из соотношения облагаемых/необлагаемых операций за весь год ( этот коэф-т будете использовать для распределения весь следующий год). Корректируете НК текущего года с исп. нового коэф-та.....Подавать дод.7 каждый месяц НЕ НУЖНО.

Спасибо, квакуша, а "тот месяц, в кот. впервые появились необлагаемые операции" имеется ввиду когда начали продавать по льготе или когда начали покупать для продажи по льготе?

[Снежная Королева]

заведите в документах сушеных тараканов - доставьте удовольствие проверяющим )))))))

[S-V]

спасибо большое ))
а в каком периоде делать отчет в сентябре или в ноябре? и нужно ли заполнять таблицу 1 (скорее всего нет), но отчет же нужно подать с ней?, протсо пустой?

пока еще успеваете в октябре сделать, а табл. 1 автоматом сама заполнится из 6.

т.е. делаете отчет за октябрь как всегда с данными за октябрь
+ корректировки за нужные месяцы в этой же таблице.

в табл.1 пойдут цифры октября "-"задвоеный март"+"нужный сентябрь

[Енн]

Господа бухгалтера ! Хочу уточнить,в октябре получили товар от Чп 2-я гр.без ндс,но в октябре не оплатили. Значит я за октябрь,этого чп-ка нигде (ни в деке стр.11.1,ни в додатке 5,ни в реестре) не показывыаю????
Все покажу по оплате в ноябре,правильно???

[Jabba]

Еле нашел, куда запихнули новую спецификацию файлов для выгрузки из 1С додатков 4,5 в Медок.
Ну не @$@$#@$#@$#@$# медковцы после этого?

[Jabba]

Кстати, если кто не знает, 1С 8.2 "Бухгалтерия" можно официально бесплатно скачать с сайта разработчика.
Версия с ограничениями, конечно. Но кому-то, может быть, для учета и такой хватит
http://v8.1c.ru/edu/

[Natty]

Господа бухгалтера ! Хочу уточнить,в октябре получили товар от Чп 2-я гр.без ндс,но в октябре не оплатили. Значит я за октябрь,этого чп-ка нигде (ни в деке стр.11.1,ни в додатке 5,ни в реестре) не показывыаю????
Все покажу по оплате в ноябре,правильно???

ИМХО (и плюс когда-то натыкалась на такое разъяснение) для НДС-ного учета операций необходимо применять правило первого события, т.е. в реестре и в стр.11.1 Вы должны показать приобретение у ЧП в октябре (а в додаток 5 ведь не попадают безНДСные операции)

Сам в нахожусь в шоке - мы тут вздумали торговать программным обеспечением (долбаная льгота по НДС) и вроде как для осуществления этой безНДСной деятельности мы ничего с НДС не покупаем так сказать, вот и не знаю что мне делать с этим приложением (куда его засунуть) бл...ь

Правильно когда-то Кирш сказал: если у Вас есть льгота, то ни в коем случае ею не пользуйтесь и никому об этом не говорите......

Мы вот тоже вздумали (вернее наш с Вами общий поставщик морочил год голову - то без НДС, потом с НДС, теперь опять без...), так я решила поставку ПО проводить от ФОПа, чтобы (в случае, если в который раз наша налоговая поменяет свое мнение) не влететь - это раз, не заморачиваться с этими распределениями - это два (а тут оказывается даже Кирш что-то подобное рекомендует )

[Волшебница]

Саша, а какого рода ограничения?

[Енн]

Natty;
ИМХО (и плюс когда-то натыкалась на такое разъяснение) для НДС-ного учета операций необходимо применять правило первого события, т.е. в реестре и в стр.11.1 Вы должны показать приобретение у ЧП в октябре (а в додаток 5 ведь не попадают безНДСные операции).

Да вот с этой строкой ,что-то не соображу, я там и показываю (банк,аренда и т.д без ндс) но там есть и оплата и соответственно я их показ. в реестре.А тут в реестре нет,потому-что нет оплаты (на основании чего?,расходной?) а тогда стр.11,1 на основании чего???