Здесь общаются бухгалтеры

[Jlua]

Спасибо, но в Кировке сказали с десятичным

[Кимон]

Продажа ОС..........ХЕЛП!
продали станок. Бал.ст-ть 7500,00...продали за 10000 + НДС.
Эти 10тыс стали как надо - в инши доходи (доход вид продажу необ актывив)
а куда деть 7500....я ж их тоже должна куда-то поставить.
в проводках - прочие общепроизводственные затраты и потом идет с "-"...мои 7500. (т.е. в Нал.учете снимает 7500)
или у меня программа уже не то шось считае...или я туплю .....
я же должна в какие-то затраты приткнуть эту остат.стоимость станка?
спасибо заранее за ответ.

У вас станок_ОС и на него в налоговом учете начисляется аммортизация?
Если да, то:
1. Вы в ІД ставите разницу между продажной стоимостью и остаточной стоимостью станка (конечно без НДС).
2. амортизацию в налоговом учете продолжаете начислять.
И это если станок у ВАС на учете как ОС больше года

[valentink@]

Где-то в кодексе написано, что в зависимости от результата либо доход, либо расход - т.е. в декларацию идет свернутая сумма (в Вашем случае доход 2500). А как там программа проводит это дело хозяйское - у меня 1с, так же как у Вас, проводит всю реализацию в доход, а остаточную стоимость в расход.

Спасибо...тоже понимаю, что в доход идет 2500...а программа почему-то ставит 10000 и в упор не видит баланс.стоимость.
спасибо. пошла разбираться с программой.
Кимон, тоже спасибо. Да - станок - ОС и больше года. Амортизация налоговая пошла дальше

[Кимон]

Спасибо...тоже понимаю, что в доход идет 2500...а программа почему-то ставит 10000 и в упор не видит баланс.стоимость.
спасибо. пошла разбираться с программой.
Кимон, тоже спасибо. Да - станок - ОС и больше года. Амортизация налоговая пошла дальше

Извините, не пошла
выводим из эксплуатации в месяце продажи и не амортизируем

[Леонорчик]

Девочки я что то запуталась у меня 31 предприятие 31.01. числа сделало предоплату,соответственно налоговую зарегистрировала только 01.02. .Обязательство мое по НДС возникают в январе так ведь или все таки февраль???

[Natty]

Девочки я что то запуталась у меня 31 предприятие 31.01. числа сделало предоплату,соответственно налоговую зарегистрировала только 01.02. .Обязательство мое по НДС возникают в январе так ведь или все таки февраль???

январь, конечно
обязательства ведь возникают независимо от даты регистрации налоговой накладной (а было бы весело )

[Анюша]

У вас станок_ОС и на него в налоговом учете начисляется аммортизация?
Если да, то:
1. Вы в ІД ставите разницу между продажной стоимостью и остаточной стоимостью станка (конечно без НДС).
2. амортизацию в налоговом учете продолжаете начислять.
И это если станок у ВАС на учете как ОС больше года

а зачем продолжать начислять амортизацию? объект ведь выбыл

пс все, дочитала, что ошиблись ))

[valentink@]

Извините, не пошла
выводим из эксплуатации в месяце продажи и не амортизируем

а у меня почему-то начисляется...в бухалт уже нет, а в налоговом начисляется
однозначно что-то с программой.
разобралась что должно быть...осталось "поправить" 1С
спасибо за помощь

[bocheeva]

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 13.01.2012 р. N 1120/7/15-3417-22

Отже, платник ПДВ має право включити до складу податкового кредиту звітного періоду отримані податкові накладні, з дати виписки яких не минуло 365 календарних днів, а для платників, які застосовують касовий метод, - 60 календарних днів з дати оплати отриманих товарів незалежно від дати їх отримання від постачальника товарів/послуг.


Т.е Без подтверждения получения в периоде включения. полный текст:http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/P...501085185.aspx

[bocheeva]

Спасибо, но в Кировке сказали с десятичным

А в Ленинке сказали подать за 2-4кв.

[riola]

Народ, а квитанции приходят? а то деки отправила в 15.00 до сих пор квитанций нет

[Леонорчик]

январь, конечно
обязательства ведь возникают независимо от даты регистрации налоговой накладной (а было бы весело )

Спасибо,я же говорю заработалась)))

[InnaVitalievna]

Народ, а квитанции приходят? а то деки отправила в 15.00 до сих пор квитанций нет

И в 13-30 отправила и ничего((В Бабушке сказали, может завтра придете, а то вдруг у нас с сервером что-то.

[Франческа]

А в Ленинке сказали подать за 2-4кв.

Подавала в Ленинку за год с десятичным знаком - приняли

Народ, а квитанции приходят? а то деки отправила в 15.00 до сих пор квитанций нет

Вчера отправила в 17-15, сегодня пришли обе квитанции

[riola]

Вчера отправила в 17-15, сегодня пришли обе квитанции

да, все пришло

[Ольга _Ш]

А у кого-то пдписали договор на электронку?

[-ulitka-]

А у кого-то пдписали договор на электронку?

вчера отправила в Бабушкинскую электронкой, 1 квитанция пришла, 2-й пока нет.

[Coraline]

январь, конечно
обязательства ведь возникают независимо от даты регистрации налоговой накладной (а было бы весело )

кредит как бы тоже от даты регистрации не зависит.

[Natty]

кредит как бы тоже от даты регистрации не зависит.

а я что, о кредите где-то написала? Вопрос задавался по обязательствам января или февраля

[Кв@кушкА]

кредит как бы тоже от даты регистрации не зависит.

ну не скажите - прозевал поставщик дату регистрации и покупатель без кредита ( если конечно пожаловаться не забудет)