я выдавала. не показывала совсем. п.165.1.135 НКДопис від MSS
| Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы |
|
|
я выдавала. не показывала совсем. п.165.1.135 НК
та не кушать может,но не на заправке...а заправляться не в столовой ))))))).....усе по ОТДЕЛЬНЫМ а/о должно быть - мухи отдельно - котлеты отдельно ))))))...Т.е. если водитель грузовика поехал во Францию (к примеру) в командировку и по дороге пару раз заправился то........Я в ауте - а что он должен сесть в самолет, мотнуться в бухгалтерию на отчет по каждому чеку....
А где грань между расходами по командировке и хозрасходами !?!? А платный автобан, а парковка авто и прочее ???? Т.е. по мнению ГНИд одно из двух: или машина не должна заправляться или водитель кушать
просто налоговой деньги нужны...да, лучше подстраховаться (хотя, мне уже поздно пить Боржоми))).
хозрасходы и командировочные по разным а/о. но дату какую писать???
и я продолжаю не понимать, как бензин на командировку на служебном транспорте не включается в командировочные расходы
ну киньте в Антонину тапком те налоговики, которые считают что автомобиль в командировке не нуждается в бензине...До валових витрат включаються:
5.4.8. Витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку або є членами керівних органів платника податку, у межах фактичних витрат особи, яка відряджена, на проїзд (включаючи перевезення багажу) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження, оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), найм інших жилих приміщень, телефонних рахунків, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкового страхування, витрат на усний та письмовий переклади, інших документально оформлених витрат, пов'язаних з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, включаючи будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку зі здійсненням таких витрат.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 20.06.2007 г. N 31-18030-07/23-4477/4527
О служебных командировках
Министерство финансов рассмотрело Ваше письмо относительно служебных командировок и в пределах компетенции сообщает.
Пунктом 5.4.8 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий", постановлением Кабинета Министров Украины от 23.04.99 N 663 "О нормах возмещения расходов на командировки в пределах Украины и за границу" (с учетом изменений и дополнений) и Инструкцией о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденной приказом Министерства финансов от 13.03.98 N 59, определен исчерпывающий перечень расходов, которые могут включаться в состав расходов на командировку.
Согласно действующему законодательству расходы на горюче-смазочные материалы при командировке работника на служебном автомобиле в пределах Украины в состав расходов на командировку не включаются.
Одновременно информируем, что Министерство финансов является центральным органом исполнительной власти, действующим в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины и Положением о Министерстве финансов Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2006 N 1837, и не имеет полномочий относительно предоставления официальных разъяснений законодательства.
как только узнаю, что мне инкриминируют и основание, я тут же поделюсь радостью.
СПАСИБО!!!!!!!!!!! вы избавили меня от головной боли (чесслово!)
они, стало быть, своим письмом отменили все действующие законы и инструкции... стало быть, у меня нецелевое использование. а и фиг с ним!
то есть, ГСМ нужно было проводить отдельным а/о. и все?
а что тогда в 1ДФ имеется ввиду под кодом дохода 156 " Стоимость путевок на отдых, оздоровление и лечение, в том числе на реабилитацию инвалидов, на территории Украины налогоплательщика и/или его детей в возрасте до 18 лет, предоставляемых ему бесплатно или со скидкой (в размере такой скидки) профессиональным союзом, в который зачисляются профсоюзные взносы налогоплательщика члена такого профессионального союза, созданного в соответствии с законодательством Украины, или за счет средств соответствующего фонда общеобязательного государственного социального страхования (подпункт 165.1.35 пункта 165.1 статьи 165 раздела IV Кодекса)"
думаю все таки надо показать размер скидки
Щенки американской акиты, КСУ/FCI
ну то что командировочные - это личные затраты сотрудника, а бензин - это затраты предприятия...и это разные статьи расходов - понятно....а вот чем запрещено указать и то и другое в ОДНОМ а/о не совсем понятно - нелогично, но не запрещено же...или запрещено?...
я смотрю налоговая конкретно взялась за правильность оформления бух.документов
И я послушаю ответ... сама взяла путевку, в сл. квартале отчитываться..
А я считаю, что все совершенно правильно. Где в инструкции о командировках написано о служебной машине и затратах на бензин? Нигде. А если машина личная, то вообще другая песня. Я всегда отдельно рисовала АО.ну то что командировочные - это личные затраты сотрудника, а бензин - это затраты предприятия...и это разные статьи расходов - понятно....а вот чем запрещено указать и то и другое в ОДНОМ а/о не совсем понятно - нелогично, но не запрещено же...или запрещено?...
я смотрю налоговая конкретно взялась за правильность оформления бух.документов
Ну в реалиях настоящего времени закон о Прибыли канул в лета, а инструкция действует только для госс. структур.
Ну а до 1 апреля мне все равно не понятен смысл этой писанины - причем выделено в пределах Украины - т.е. за границей машинка кушает бензин, в Украине так посасывает иногда....
Ну а как они это видят - сотрудник при выезде в командировку получает всю сумму в куче (суточные + бензин) а по приезду варганит два отчета - по одному "+", по второму "-" и лепит два ордера по кассе, один приходный один расходный? Так ведь последнее время вроде бы как нельзя принимать к отчету расходы без предварительных авансов! А если сотруднику выдавать отдельно суточные, отдельно на бензин - то по бензину он должен отчитаться на следующий день (а он в это время в Кацапетовке) - пришьют перелимит кассы !
Да, бухгалтер в Украине как проститутка в публичном доме - как ни крутись, все равно тр@хнут
Девочки, кто сдает пильги.
Отчетный период - 3й квартал.
Заполняем двумя стороками:
1. сумма льгот за 1квартал
2. сумма льгот за 2+3квартал.
Итоговую сумму не считать!!!
источник информации - отдел прибыли Ленинской ГНИ
В АНД районе, все одной строкой наростающей суммой 1+2+3 квартал
А куда эти коды в налоговой накладной записывать?????
ообщение от NjurkaДевочки, а кто подскажет вообще инфу по КВЭДам. Я так понимаю, что у каждой группы товара есть код. И он постоянный или меняется? Где-то есть такая таблица этих кодов? У нас еще ситуация привозили 2 раза одно и тоже оборудование. А его внесли в разные группы... ДЛя кого эти коды нужны. Что надоговая так щипитильно проверяет... Спасибо всем за ответыhttp://www.trans2ua.com/tnvedcodes.php
Куда эти коды вписывать в НН?????????
В колонку там где номенклатура
а где можно пример посмотреть?
все НН которые я получаю,там их нет)????
Где пример посмотреть не знаю, я покупаю например бензин или канцтовары, мне пишут...
Кто-то занимается оптовой продажей топлива? Платим(если мы посредники) в этом квартале экологический налог?Т.к. в кодексе написано, что новая редакция ст. 241 действует с 01.10.11?
ппц...а бухгалтер должен предугадать, кто как хочет видеть отчет
Ваші права у розділі
| Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення | |
| Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію |
 |
copyright © gorod.dp.ua. Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника. Про проєкт :: Реклама на сайті |
|
Bookmarks