Здесь общаются бухгалтеры

[naccounter]

Вышло обновление по семерке.Пока разбираюсь, что добавили. Точно: ОС-16групп, расходы под декларацию.

Это случайно не то обновление после установки которого 1 кв. т.г. не будет возможности корректировать ?

[Кв@кушкА]

Скажите, пжлст, нужно опоздавшую НН за апр2011 включить в НК, конверта нет. Как по-новому прально отразить через исправление ошибок в текущей деке
1. в Дод 1 в каком разделе вписать,
2. и с какой формулировкой - ошибочно неучтенная нн, как можно было раньше, или что-то новое формулировать?
или вообще по-другому
спасибо спасибо спасибо

исправление ошибок уже не в деке, а в корректировке, которая может быть как частью декларации, так и самостоятельным отчетом. Не путайте с додатком, в котором отражают изменения НО и НК, связаные с возвратами/изменениями стоимости/нецелевым исолзованием.

[bocheeva]

Это случайно не то обновление после установки которого 1 кв. т.г. не будет возможности корректировать ?

Оно самое. После обновления ВСЕ ДОКУМЕНТЫ до 01.04.2011 НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПРОВОДИТЬ Поэтому надо добавить еще одну базу новую с 01.04.11.Получится две рабочих базу до 01.04.11 и после.

[Кв@кушкА]

Девочки, мальчики. У кого есть без НДС-ные операции помогите, пожалуйста. У меня они только в мае начались, не соображу как заполнять декларацию.
1) Если НН по НК однозначно не участвует в НДС операции, то как ее в реестре отражать? Сначала как обычную, а потом в следующей строчке корретировать на всю сумму? Или собрать все накладные сразу и одной суммой откоректировать в конце месяца?
2) По "процентам" вопрос. Их просто одной строкой в конце месяца откоректировать?
3) И в каком виде подавать отчет по процентам? Где показывать их подсчет.
4) И еще - какой "вид документа" в реестре НН для перерасчета корректировок?

Львятина, давайте попробуем с терминами определиться:
1. У Вас проходят одновременно и ндс-ные и безНДСные операции ?
2. что вы понимаете под " процентами"? Процент распределения НК по входящим НДСным н/н?
3. для расчета процента распределения есть спец.додаток к декларации Д6 ( если не ошибаюсь).
4. и что значит перерасчет корректировок?
Вопросов больше чем ответов .

[bocheeva]

исправление ошибок уже не в деке, а в корректировке, к

Сори, за то что всунула свои пять, но не в корректировке, а в уточняющем расчете, далее по Вашему тексту.

[Кв@кушкА]

Сори, за то что всунула свои пять, но не в корректировке, а в уточняющем расчете, далее по Вашему тексту.

да с формулировочкой у меня не сложилось - имела в виду уточняющий отчет.

[*elenka*]

Оно самое. После обновления ВСЕ ДОКУМЕНТЫ до 01.04.2011 НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПРОВОДИТЬ Поэтому надо добавить еще одну базу новую с 01.04.11.Получится две рабочих базу до 01.04.11 и после.

КРУТО))))))))))))))))

[Люля]

исправление ошибок уже не в деке, а в корректировке, которая может быть как частью декларации, так и самостоятельным отчетом. Не путайте с додатком, в котором отражают изменения НО и НК, связаные с возвратами/изменениями стоимости/нецелевым исолзованием.

спасибо всем, отстала я от поезда...
мож у кого в закладке есть ссыль на порядок заполнения, поделитесь, плиз

[bocheeva]

До 1 апреля ситуация была другая и все было просто, а вот в связи с неотнесением расходов по ЧП ЕН и вырисовалась такая схема.

Классификатор ввел в ступор. Единственное более менее подходящее:74.87.0 Надання інших комерційних послуг
Но это мое мнение. Желательно выслушать другие.

[Александр_L]

bocheeva Налоговый консультант корпорации посоветовал "Другие виды деятельности". На мой взгляд предпочел спрятать глаза и пробормотать "ну ... типа такого".
И огромное спасибо за вариант. Видать быстро листал - пропустил. Мы сейчас пробуем доказать, что наши действия как-то более-менее подпадают под 55.52.0 "Постачання готової їжі". Но Ваш вариант мне нравится больше.
P.S. Хотя самое главное, как эти все варианты понравятся налоговым инспекторам.

[bocheeva]

bocheeva НМы сейчас пробуем доказать, что наши действия как-то более-менее подпадают под 55.52.0 "Постачання готової їжі". Но Ваш вариант мне нравится больше.
P.S. Хотя самое главное, как эти все варианты понравятся налоговым инспекторам.

Вокруг этого варианта я тоже крутилась. Может кто еще отпишется.

[Кимон]

Оно самое. После обновления ВСЕ ДОКУМЕНТЫ до 01.04.2011 НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПРОВОДИТЬ Поэтому надо добавить еще одну базу новую с 01.04.11.Получится две рабочих базу до 01.04.11 и после.

А зачем перепроводить документы до 01.04.11? Я всегда закрывау период после баланса

[Lillu]

Девочки, подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация: )
Есть поставщик, в июне на меня выписана налоговая (предоплата) на сумму 5000 грн 10.06.2011, 16.06.11 я эту сумму возвращаю, соотв. выписывается корректировка 16.06.2011 минус 5000 грн. Помимо этой сделки с этим поставщиком есть еще другие сделки, примерно на сумму 20000 грн.
А теперь у меня два варианта заполнения декларации по НДС
1. Я показываю в додатке 1 корыгування за 16.06.2011 на сумму -5000 грн и это корыгування соотв. идет в строку 16 декларации по НДС. в Додатке 5 сумма по этому поставщику 25000 грн.
2. Я суммирую все суммы по НН поставщика 20000+5000=25000грн, и отнимаю корыгування - 5000 грн. Сумму в 20000 грн включаю в расшифровки (дод.5).
Какой вариант правильный?

[*elenka*]

Девочки, подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация: )
Есть поставщик, в июне на меня выписана налоговая (предоплата) на сумму 5000 грн 10.06.2011, 16.06.11 я эту сумму возвращаю, соотв. выписывается корректировка 16.06.2011 минус 5000 грн. Помимо этой сделки с этим поставщиком есть еще другие сделки, примерно на сумму 20000 грн.
А теперь у меня два варианта заполнения декларации по НДС
1. Я показываю в додатке 1 корыгування за 16.06.2011 на сумму -5000 грн и это корыгування соотв. идет в строку 16 декларации по НДС. в Додатке 5 сумма по этому поставщику 25000 грн.
2. Я суммирую все суммы по НН поставщика 20000+5000=25000грн, и отнимаю корыгування - 5000 грн. Сумму в 20000 грн включаю в расшифровки (дод.5).
Какой вариант правильный?

По мне так 1-й вариант...
У меня была ситуация такая, я созвонилась с поставщиком, уточнила, как он будет у себя показывать... и точно так же и я показала... в Додатке 5 всю сумму, а в Додатке 1 корыгування...

[Lillu]

По мне так 1-й вариант...
У меня была ситуация такая, я созвонилась с поставщиком, уточнила, как он будет у себя показывать... и точно так же и я показала... в Додатке 5 всю сумму, а в Додатке 1 корыгування...

Спасибо) Тоже склоняюсь к первому варианту

[Мдяяяя]

Спасибо) Тоже склоняюсь к первому варианту

Правильно склоняетесь, если документ выписали, значит он должен попасть в реестр НН, а если он там, то без додатка 1 не обойдется... иначе великий и ужасный штраф за неправлильный НУ, а он щас, как мне помниться, не общий, а за каждый период

[Львятина]

Львятина, давайте попробуем с терминами определиться:
1. У Вас проходят одновременно и ндс-ные и безНДСные операции ?
2. что вы понимаете под " процентами"? Процент распределения НК по входящим НДСным н/н?
3. для расчета процента распределения есть спец.додаток к декларации Д6 ( если не ошибаюсь).
4. и что значит перерасчет корректировок?
Вопросов больше чем ответов

1. Да, и такие и такие. Но есть НН по НК которые можно однозначно отнести к без-НДС-ным операциям. Как их отражать в реестре?
2. Да
3. Спасибо, гляну
4. Вот я подсчитала процент. И мне надо в конце месяца откорректировать НК исходя из этого процента. Как правильно это сделать в реестре и в самой декларации?

Просто сложно сформулировать

[Qvest]

подскажите пожалуйста!!!!вопрос:
муж увольняется без выхода в отпуск (оплачивают) положенна ли ему оздоровительная помошь????он гос. служащий

[Кв@кушкА]

bocheeva Налоговый консультант корпорации посоветовал "Другие виды деятельности". На мой взгляд предпочел спрятать глаза и пробормотать "ну ... типа такого".
И огромное спасибо за вариант. Видать быстро листал - пропустил. Мы сейчас пробуем доказать, что наши действия как-то более-менее подпадают под 55.52.0 "Постачання готової їжі". Но Ваш вариант мне нравится больше.
P.S. Хотя самое главное, как эти все варианты понравятся налоговым инспекторам.

и мне вариантс с "прочими комерцийними" нравиться больше. по сути то у Вас договор поручения и суть этого поручения "немного не торговая". по мне 55.52.0 (постачання) предполагает что " іжа " все-же Вам принадлежит или Вами изготавливается.

[bocheeva]

подскажите пожалуйста!!!!вопрос:
муж увольняется без выхода в отпуск (оплачивают) положенна ли ему оздоровительная помошь????он гос. служащий

Надо смотреть кол.договор, но кажется мне, что вам его не дадут.