Здесь общаются бухгалтеры

[Natty]

Nataly_Lepet, ну покажите в отчете 1грн НДС и сдавайте непустой отчет))

Если бы еще декларация по НДС подавалась без реестров НН и расшифровок контрагентов

[bocheeva]

Анюша, спасибо, нашла)
Вот еще интересная ситуевина. ЧП на ОС если будет работать с ЧП на ЕН имеет право включать в свои расходы сделки с ЧП на ЕН?
По логике вещей т.к. пп. 139.1.12 НКУ относится к 3 разделу НК "податок на прибуток підприємств", то ЧП на ОС это никоим образом не затрагивает. и, получается, ЧП на ОС могут со спокойной совестью работать с ЧП на ЕН и включать сделки в свои расходы, но это по логике .

Все правильно, если только ЧП не с НДС (а то сброс на ЕН не поможет)

[bocheeva]

Эта лазейка перекрыта: пп.177.4 НК "До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом ІІІ цього Кодексу...".

Плиз, еще раз поподробне. Если я например экспедитор ЧП на ОС, мне оказывает услуги по сопровождению груза ЧП на ЕН, я что не могу поставить их сумму в расходы? Вроде как при наличии акта могу.

[bocheeva]

не было.Зато была целая куча других нпа, по частям регламентирующих сей процесс.А сейчас имхо удобнее и проще стало.

Согласна на все 100%, просто я к тому, что наконец-то утвердили.

[bocheeva]

Nataly_Lepet, ну покажите в отчете 1грн НДС и сдавайте непустой отчет))

Не поможет. Ссылаются на то, что нет 300тыс.

[Лагода]

подскажите, если ко мне на счет сегодня зашли деньги, а завтра я верну как ошибочно перечисленные, т.е. один налоговый период, нужно ли мне выписывать НН, а потом корректировку. Впрошлом году я никак не отражала. А как быть в этом?, контрагент требует НН + КОР-ВКУ

[Кв@кушкА]

Не поможет. Ссылаются на то, что нет 300тыс.

а с этого места поподробнее....вродеж как недобор до 300 тыс не повод для отмены регистрации ( кроме добровольно зарегистрированых) ?

[Снежная Королева]

Если бы еще декларация по НДС подавалась без реестров НН и расшифровок контрагентов

так в інші поставьте, типа на без НДСника

[Снежная Королева]

подскажите, если ко мне на счет сегодня зашли деньги, а завтра я верну как ошибочно перечисленные, т.е. один налоговый период, нужно ли мне выписывать НН, а потом корректировку. Впрошлом году я никак не отражала. А как быть в этом?, контрагент требует НН + КОР-ВКУ

ну и дыбил Ваш контрагент, делает лишние телодвижения, ведь результат нулевой, зачем эму эта макулатура?
Я такие суммы вообще не показываю типа ничего и не заходило

[Снежная Королева]

а с этого места поподробнее....вродеж как недобор до 300 тыс не повод для отмены регистрации ( кроме добровольно зарегистрированых) ?

Знаешь сколько стоит получить свидетельство НДС из неофициальных источников? 2000 долларов
И не спрашивайте откуда такая инфа - сорока на хвосте принесла...

[Nataly_Lepet]

Знаешь сколько стоит получить свидетельство НДС из неофициальных источников? 2000 долларов
И не спрашивайте откуда такая инфа - сорока на хвосте принесла...

Это еще не самая страшная цифра. У меня инфа - 60000 грн.

[Lillu]

Плиз, еще раз поподробне. Если я например экспедитор ЧП на ОС, мне оказывает услуги по сопровождению груза ЧП на ЕН, я что не могу поставить их сумму в расходы? Вроде как при наличии акта могу.

Вроде как не можете, но по мне, чистый бред получается.

[Александр_L]

Плиз, еще раз поподробне. Если я например экспедитор ЧП на ОС, мне оказывает услуги по сопровождению груза ЧП на ЕН, я что не могу поставить их сумму в расходы? Вроде как при наличии акта могу.

Новый НК приравнял предпринимателей на ОС к плательщикам налога на прибыль в части учета расходов. Кстати, довольно большой плюс ибо состав расходов и обоснование их применения для плательщиков налога на прибыль выписаны весьма подробно.
Соответственно и невозможность отнесения в расходы взаимоотношений с "единщиком" распространилась и на предпринимателя на ОС.

[Lillu]

Новый НК приравнял предпринимателей на ОС к плательщикам налога на прибыль в части учета расходов. Кстати, довольно большой плюс ибо состав расходов и обоснование их применения для плательщиков налога на прибыль выписаны весьма подробно.
Соответственно и невозможность отнесения в расходы взаимоотношений с "единщиком" распространилась и на предпринимателя на ОС.

А где это в НК отражено, статью подскажите пожалуйста?

[Александр_L]

А где это в НК отражено, статью подскажите пожалуйста?

Блиииин. Ну ведь уже цитировал. Повторяю 177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом III цього Кодексу.
Для справки, раздел III называется Податок на прибуток підприємств.

[~ Электра ~]

Согласна на все 100%, просто я к тому, что наконец-то утвердили.

да и я о том же. И спасибо Вам за то, что постите подобную информацию

подскажите, если ко мне на счет сегодня зашли деньги, а завтра я верну как ошибочно перечисленные, т.е. один налоговый период, нужно ли мне выписывать НН, а потом корректировку. Впрошлом году я никак не отражала. А как быть в этом?, контрагент требует НН + КОР-ВКУ

не нужно. Более того, электоронная декларация по НДС кажется и не не предусматривает отражение вот такого туда-сюда в отчетном периоде....
(я хоть понятно изъяснилась?)

Знаешь сколько стоит получить свидетельство НДС из неофициальных источников? 2000 долларов

надо же, как за год подешевело.Было три.....Откуда знаю - ехала в отчетный день из налоговой, в маршрутке наверное одни бухи ехали)), так две тетеньки об этом как раз шептались.Но они сзади сидели,так что я лица не видела еслишо....

[Lillu]

Блиииин. Ну ведь уже цитировал. Повторяю 177.4. До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом III цього Кодексу.
Для справки, раздел III называется Податок на прибуток підприємств.

Спасибо. разобралась(((

[riola]

Знаешь сколько стоит получить свидетельство НДС из неофициальных источников? 2000 долларов
И не спрашивайте откуда такая инфа - сорока на хвосте принесла...

так вроде ж в НК оговорили, что при регистрации никто, как бы, не может сразу стать плательщиком НДС? только при выполнении определенных условий.

[timafey]

да и я о том же.

не нужно. Более того, электоронная декларация по НДС кажется и не не предусматривает отражение вот такого туда-сюда в отчетном периоде....

Зря Вы такие советы раздаете "начинающим" - то что Вы для себя на свой страх и риск приняли такое решение, это одно.....
Если бы все так было просто, то никто бы корректировки вообще не выписывал
Вот ситуация: Вам зашла предоплата (и назначение платежа соответствующее) - по Закону Вы обязаны начислить себе обязательства. А вот право на уменьшение этих обязательств у Вас есть только в случае выписки корректировки (да и отметку о получении ее "второй" стороной никто не отменял). Я уже не говорю о возврате товара от неплательщика НДС при котором право на уменьшение обязательств возникает только при возврате денежных средств.
Так что не вводите в "оману" наивных бухгалтеров, потому как проверяющий обязательства доначислит лихо, а вот доказывать Ваше право на их уменьшение без надлежаще оформленной и включенной в реестр корректировки будет весьма и весьма затруднительно.

[timafey]

Дорогой Дедушка Мороз! Пусть в новом году президент, правительство и депутаты живут на пособие по уходу за ребёнком.