Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы |
|
Уважаемые бухгалтеры, а подскажите по такому вопросу. Мне контрагент ФОП сделал проплату с пустым полем "назначение платежа". Во избежание неприятностей я ему платеж вернул на счет как ошибочный (в течение часа). Потом он заплатил снова уже с правильным назначением. Отсюда возникают два вопроса. Первый - нужно ли мне этот ошибочный платеж тоже учитывать как доход? Второй вопрос - должен ли я в додатке 4ДФ показывать возврат платежа?
Спасибо.
Понятно, значит доход возрастет на эту сумму и пойдет в годовой отчет. Ну, а учет на второй группе - это уже не столь важно. После отмены Книг он ведь ведется в "произвольной форме"? У меня это файл в Эксель, который я распечатываю в конце года.
А по второму вопросу как быть? Формально я провел платеж на ФОПа, значит должен отразить его в 4ДФ с "ознакою дохода" 157?
Почему 157? Точно он тоже ФОП, а не частное лицо?
Нет, доход который в отчете не возрастет. Вы показываете доход и сразу возврат, а это доход с отрицательным знаком. В книге, даже и в произвольной форме - это должно быть выделено.
Я сейчас делаю для ФОПов весьма упрощеный вариант Книги, вот там доход, возврат и итоговый доход.
В отчете Вы показываете именно откорректированный доход, то есть поступления на расчетный счет минус возвраты.
И насчет 4ДФ. Код 157 здесь точно никаким боком. Если в перечне кодов нет специального, связанного с возвратом товаров/предоплаты, то отображение в 4ДФ достаточно спорное, так как это не доход, а корректировка расхода, а это не одно и тоже
Спасибо! Спрошу тогда заодно - а как быть в этой ситуации моему контрагенту?
Ошибочный платеж записать в учет как доход со знаком минус? Но тогда для обнуления мой возврат платежа ему ведь нужно указывать как доход со знаком плюс. И если он так сделает, тогда снова здравствуй моя 4ДФ на него с кодом 157?
Не перемудривайте, как выше Александр написал, возврат платежа это не доход. Тем более что возврат день в день.
Назначение платежа по ЕСВ и ЕН пишем уже по-новому?
Налоговая их уже понимает?
Так, деякі вже пару місяців як пишуть по новому і все проходить. Був перехідний період
Порядок заповнення поля «Призначення платежу»
[TR="class: TableRow"]
[TD="class: FirstRow FirstCol, bgcolor: transparent"]
Приклади для юросіб
[/TD]
[TD="class: FirstRow LastCol, bgcolor: transparent"]
Приклади для ФОПів
[/TD]
[/TR]
[TR="class: TableRow"]
[TD="class: FirstCol, bgcolor: transparent"]
• Приклад сплати ЄСВ
[/TD]
[TD="class: LastCol, bgcolor: transparent"]
• Приклад сплати ЄСВ
[/TD]
[/TR]
[TR="class: TableRow"]
[TD="class: FirstCol, bgcolor: transparent"]
По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:
101 сплата ЄСВ за І чи ІІ половину відповідного місяця
[/TD]
[TD="class: LastCol, bgcolor: transparent"]
По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:
101 ЄСВ за І квартал 2023 року
[/TD]
[/TR]
[TR="class: TableRow"]
[TD="class: FirstCol, bgcolor: transparent"]
По-старому потрібно було заповнювати так:
*;101;30120659;єдиний внесок за лютий 2023 року;;;.
[/TD]
[TD="class: LastCol, bgcolor: transparent"]
По-старому потрібно було зазначати:
*;101;2271416551;сплата ЄСВ за І квартал 2023 року;;;
[/TD]
[/TR]
[TR="class: TableRow"]
[TD="class: FirstCol, bgcolor: transparent"]
• Приклад сплати ЄП
[/TD]
[TD="class: LastCol, bgcolor: transparent"]
• Сплата ЄП 1 та 2 групами
[/TD]
[/TR]
[TR="class: TableRow"]
[TD="class: FirstCol, bgcolor: transparent"]
По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:
101 єдиний податок за І квартал 2023 року
[/TD]
[TD="class: LastCol, bgcolor: transparent"]
По-новому у реквізиті «Призначення платежу» зазначаємо:
101 єдиний податок за квітень 2023 року
[/TD]
[/TR]
[TR="class: TableRow"]
[TD="class: FirstCol LastRow, bgcolor: transparent"]
По-старому потрібно було зазначати:
*;101;30120659;єдиний податок за І квартал 2023 року;;;
[/TD]
[TD="class: LastCol LastRow, bgcolor: transparent"]
По-старому потрібно було зазначати:
*;101;2271416551;сплата єдиного податку за березень 2023 року;;;
[/TD]
[/TR]
https://news.dtkt.ua/taxation/common...maciia-vid-dps
Гм, а как теперь получатель узнает от кого пришел платеж?
Ну допустим, если я плачу со своего расчетного счета, то еще понятно - будет считаться что оплатил владелец счета.
А если некто платит в кассу банка?
PS.До сих пор платил по старому, т.к. не знал...
Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення | |
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію |
copyright © gorod.dp.ua. Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника. Про проєкт :: Реклама на сайті |
|
Bookmarks