Здесь общаются бухгалтеры

[Душ]

В ПФ около 10 дней (при этом нужно сдать еще додаток 5) может и меньше, в остальных по 5 мин. при наличии всех документов, начинать надо с центра занятости, т.к. во всех остальных требуют вместе с налоговой справкой справку с ЦЗ.

спасибо.

[Душ]

В налоговой декларации по НДС не показал одну сделку по расходу ( налоговый кредит). Покажу ее в следующем квартале, как пропущенную. Какие могут быть проблемы?

[~ Электра ~]

В налоговой декларации по НДС не показал одну сделку по расходу ( налоговый кредит). Покажу ее в следующем квартале, как пропущенную. Какие могут быть проблемы?

В общем-то ничего.Можно и сейчас подать уточненку ,если НДС к уплате позволяет.Иначе фиг примут.
Либо уплатите НДС, а потом подадите уточненку. Потом - иначе не примут.
Или в следующей декларации исправите как ошибку, если канеш не будет зашкаливать налоговый кредит. Иначе снежный ком из налогового кредита по НДС (((
Вы ФОП кажется?
Есть один пустячок...
Следующий квартал - это 1 квартал 2011 года. Вступает в силу новый НК.Может измениться все, и даже Ваш статус плательщика налогов.
Ну как, страшно?

[marinnnkka]

Кому нужен хороший помощник бухгалтера???Пишите

[SPA]

Опять нужна консультация специалистов
ситуация такова - есть договор и подписанный акт еще летним месяцем на сумму, например, в 120 грн.
Я, как продавец, - НО и ВД отразила на 120 грн. по акту, но оплата была только 100 грн, так дебиторка и висит и висит. И судя по всему - никто никому больше оплачивать не будет, все стороны согласны. Вижу только такой вариант как изменение суммы договора - то есть делаю допсоглашение с новой ценой, выписываю корректировку на 20 грн. (покупатель согласен), уменьшаю тем самым ВД и НО. А что делать с актом - новый надо на 100 грн? или достаточно допсоглашения, корректировки и бухсправки?? И вообще - верны ли сами рассуждения?
заранее спасибо

[Мдяяяя]

Уважаемые коллеги! Случайно, ни у кого не завалялись реквизиты - куда и сколько платить для получения справки ЕГРПОУ из Облстата. Буду очень признателен.

[turina]

Уважаемые коллеги! Случайно, ни у кого не завалялись реквизиты - куда и сколько платить для получения справки ЕГРПОУ из Облстата. Буду очень признателен.

р/с 31258272210052 ГУДКУ в Дн-ській обл. МФО 805012 ОКПО 02359946 За довідку на (назва організації)
Если оплата через Клиент-Банк, то на пп должен быть штамп банка

[Кв@кушкА]

Опять нужна консультация специалистов
ситуация такова - есть договор и подписанный акт еще летним месяцем на сумму, например, в 120 грн.
Я, как продавец, - НО и ВД отразила на 120 грн. по акту, но оплата была только 100 грн, так дебиторка и висит и висит. И судя по всему - никто никому больше оплачивать не будет, все стороны согласны. Вижу только такой вариант как изменение суммы договора - то есть делаю допсоглашение с новой ценой, выписываю корректировку на 20 грн. (покупатель согласен), уменьшаю тем самым ВД и НО. А что делать с актом - новый надо на 100 грн? или достаточно допсоглашения, корректировки и бухсправки?? И вообще - верны ли сами рассуждения?
заранее спасибо

акт новый не нужно,- достаточно доп.соглашения( а лучше какой-нибудь дефективный акт, типа услуги,работы не того качества, бла,бла,бла). Для бух.учета будет достаточно, а вот налоговая вряд ли такую корректировку пропустит. Если есть возможность поменяйте начальный акт ( при условии, что покупатель его не отражал в НУ), и откорректируйте как ошибку.имхо

[SPA]

акт новый не нужно,- достаточно доп.соглашения( а лучше какой-нибудь дефективный акт, типа услуги,работы не того качества, бла,бла,бла). Для бух.учета будет достаточно, а вот налоговая вряд ли такую корректировку пропустит. Если есть возможность поменяйте начальный акт ( при условии, что покупатель его не отражал в НУ), и откорректируйте как ошибку.имхо

нет, и покупатель и продавец все отражали...
а чего Вы считаете - что налоговая не пропустит? "корректировка количественных или стоимостных показателей к налоговой накладной", изменение цены договора - вроде как все ок.. понятно, что я сниму с НО, но и НК продавец тоже снимет.. или были случаи из практики??

[Мдяяяя]

р/с 31258272210052 ГУДКУ в Дн-ській обл. МФО 805012 ОКПО 02359946 За довідку на (назва організації)
Если оплата через Клиент-Банк, то на пп должен быть штамп банка

Спасибо, вы меня спасили от смерти. А стоимости, случайно, у вас нет?

[Мдяяяя]

нет, и покупатель и продавец все отражали...
а чего Вы считаете - что налоговая не пропустит? "корректировка количественных или стоимостных показателей к налоговой накладной", изменение цены договора - вроде как все ок.. понятно, что я сниму с НО, но и НК продавец тоже снимет.. или были случаи из практики??

Если не ошибаюсь, без дефектовки будет трудновато обосновать изменение цены, так как она произошла после фактической поставки услуги.

[turina]

Спасибо, вы меня спасили от смерти. А стоимости, случайно, у вас нет?

В апреле было 25,94 грн.

[Кимон]

Если не ошибаюсь, без дефектовки будет трудновато обосновать изменение цены, так как она произошла после фактической поставки услуги.

Вот-вот, ведь уже подписан акт выполненных работ, значит покупатель получил рабготы и согласился с суммой.

[Кв@кушкА]

нет, и покупатель и продавец все отражали...
а чего Вы считаете - что налоговая не пропустит? "корректировка количественных или стоимостных показателей к налоговой накладной", изменение цены договора - вроде как все ок.. понятно, что я сниму с ВД, но и НК продавец тоже снимет.. или были случаи из практики??

причина для изменения стоимостных показателей должна быть "весомой".имхо ( просто я перестраховщик, хотя до момента проверки вопросов к корректировкам быть не должно, но Вы сами ситуацию знаете - проверка может наступить очень быстро. )

[SPA]

Спасибо все ответившим
по вопросу пока понятно... + еще:
еще нюанс - висит себе эта дебиторка и проходит 3 года, снимаю по БУ Ккак безнадежную (НУ не трогаю) и все?, т к вряд ли будет суд и тому подобное?

[Кв@кушкА]

Спасибо все ответившим
по вопросу пока понятно... + еще:
еще нюанс - висит себе эта дебиторка и проходит 3 года, снимаю по БУ Ккак безнадежную (НУ не трогаю) и все?, т к вряд ли будет суд и тому подобное?

в НУ должна быть корректировка НО- 3,33 грн. и ВД - 16,67 грн. ( реализация) и отражение уже всей суммы в ВД - 20 грн. ( как фин.помощь). ИМХО.Но на практике за корректировку НО можно забыть. Формулировки - реализация и фин.помощь - условные. Просто задолженность меняет статус.

[dumary]

Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи, может у кого-то такое было: вопрос о взимании взносов с переходящих отпускных. Значит ситуация такая, как отразить в отчете по соцстраху, когда с части отпускных приходящихся на следующий месяц нужно было удержать 1%, а удержано 0,5%, но это же становится известно только в следующем месяце, когда известен размер начисленной зп, и из расчета общего месячного дохода становится известно какую ставку налога применять. И получается, что в следующем месяце, удерживается больше 1% ( т.е. 1% за текущий месяц, и 0,5% недоудержанные в прошлом месяце). Так вот как эту разницу показывать, или вообще никак не показывать а эта разница будет переплатой? Вообщем в такой ситуации зашла в тупик, помогите!

[~ Электра ~]

в НУ должна быть корректировка НО- 3,33 грн. и ВД - 16,67 грн. ( реализация) и отражение уже всей суммы в ВД - 20 грн. ( как фин.помощь). ИМХО.Но на практике за корректировку НО можно забыть. Формулировки - реализация и фин.помощь - условные. Просто задолженность меняет статус.

я канеш дико извиняюсь, а Вы не путаете с кредиторкой(авансы полученные)?
И еще вопросик, а что НОВЫЙ НК нам велит делать с НО/НК и ВД/ВР при прошествии 1095 дней по всем этим дебеторкам, кредиторкам? Я в том смысле, что может пока не трогать?

[~ Электра ~]

Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи, может у кого-то такое было: вопрос о взимании взносов с переходящих отпускных. Значит ситуация такая, как отразить в отчете по соцстраху, когда с части отпускных приходящихся на следующий месяц нужно было удержать 1%, а удержано 0,5%, но это же становится известно только в следующем месяце, когда известен размер начисленной зп, и из расчета общего месячного дохода становится известно какую ставку налога применять. И получается, что в следующем месяце, удерживается больше 1% ( т.е. 1% за текущий месяц, и 0,5% недоудержанные в прошлом месяце). Так вот как эту разницу показывать, или вообще никак не показывать а эта разница будет переплатой? Вообщем в такой ситуации зашла в тупик, помогите!

Насколько я помню, для соцстраха,безрабиття и несчастья ничего не распределяем.Т.е отражаем отпускные общей суммой в месяце начисления (выплаты).

[Птица счастья]

Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи, может у кого-то такое было: вопрос о взимании взносов с переходящих отпускных. Значит ситуация такая, как отразить в отчете по соцстраху, когда с части отпускных приходящихся на следующий месяц нужно было удержать 1%, а удержано 0,5%, но это же становится известно только в следующем месяце, когда известен размер начисленной зп, и из расчета общего месячного дохода становится известно какую ставку налога применять. И получается, что в следующем месяце, удерживается больше 1% ( т.е. 1% за текущий месяц, и 0,5% недоудержанные в прошлом месяце). Так вот как эту разницу показывать, или вообще никак не показывать а эта разница будет переплатой? Вообщем в такой ситуации зашла в тупик, помогите!

Излишне уплаченные взносы будут висеть переплатой. Показывать надо только начисленную в данном квартале заработную плату за каждый месяц. А переходящие отпускные следующего квартала показываем в новом квартале.При проверке будет штраф.