Здесь общаются бухгалтеры

[*elenka*]

Отправила сегодня по электронке "новую" декларацию по НДС с большим "минусом". Сижу жду отчета о доставке. Если до двух не придет отчёт, поеду в налоговую сдавать на бумаге.

Что делать? Ума не приложу. Отправлять новую декларацию и включить все в НК?

[Lillu]

Я не знаю как "всё", но июньские налоговые я включила все. Сижу грызу ногти - примут или нет декларацию?!?

[*elenka*]

Я не знаю как "всё", но июньские налоговые я включила все. Сижу грызу ногти - примут или нет декларацию?!?

Не, ну если по электронке, то примут

[Lillu]

Отчет по электронке с минусом не приняли - поехала сдавать в налоговую.

[Магия]

Отчет по электронке с минусом не приняли - поехала сдавать в налоговую.

Основание какое?
Позвонила аудиторам, они вообще ничего о разъяснении не знают.

[*elenka*]

Основание какое?
Позвонила аудиторам, они вообще ничего о разъяснении не знают.

Я кого не спрошу, никто ничего не знает, даже налоговики на меня смотрят,
как на дурочку.

[Снежная Королева]

А подскажите плиз, можно ли по безналу оплатить санаторную путевку (фонд соц. страха здесь не при чем). Нужно ли доплачивать подоходный налог 15% ? И еще, путевка не сотруднику предприятия

[Снежная Королева]

ну шо нихто не знает?

[Ямайка]

А подскажите плиз, можно ли по безналу оплатить санаторную путевку (фонд соц. страха здесь не при чем). Нужно ли доплачивать подоходный налог 15% ? И еще, путевка не сотруднику предприятия

Какую путевку Вы имеете в виду? Если это соцстраховская путевка с частичной доплатой, которая выдается на предприятие, то ее можно выдавать только сотруднику предприятия по основному месту роботы. Если выдадите эту путевку не сотруднику или сотруднику работающему по совместительству, то это просто капец, штраф и возврат полной стоимости путевки, также возмещается полная стоимость путевки в случае если вы взяли путевку, но никто по ней не поехал.
Что касается оплаты (доплаты) за путевку, то можно перечислить с предприятия, а потом или принять в кассу предприятия сумму возмещения от сотрудника или удержать с зарплаты (с суммы к выдаче - НДФЛ уже удержан).
Если же это путевка соцстраха не на предприятие (не 10-ти, 50-ти %-ная), то человек сам по себе идет и покупает ее, предприятие здесь не участвует.

[~ Электра ~]

А подскажите плиз, можно ли по безналу оплатить санаторную путевку (фонд соц. страха здесь не при чем). Нужно ли доплачивать подоходный налог 15% ? И еще, путевка не сотруднику предприятия

ИМХО не стоит - геморройно.Как я понимаю, путевка идет именная?В общем-то ее можно купить по договору поручения с физ.лицом и за ваше вознаграждение. Т.е. физлицо вам деньги и вознаграждение, а Вы ему путевку - почти как перепродажа получается. Только Вам нужно посмотреть какие есть виды деятельности в уставе предприятия.

[*elenka*]

А подскажите плиз, можно ли по безналу оплатить санаторную путевку (фонд соц. страха здесь не при чем). Нужно ли доплачивать подоходный налог 15% ? И еще, путевка не сотруднику предприятия

А на каком основании Вы купите не сотруднику предприятия путевку?

[Ямайка]

Не внимательно прочла Ваш вопрос. У нас была ситуация, когда оплачивали детскую путевку, по заявлению сотрудника ("прошу оплатить с последующим удержанием из зароботной платы").

[Снежная Королева]

Просто вот выписали счет на 8 тыс. и директор просит чтоб я заплатила, но документов никаких у меня не будет. Еще раз говорю - это не соц. страх. Нужно ли мне перечислить подоходный?

[Ямайка]

Если будет последующее возмещение, то не нужно, а если не будет, то конечно нужно начислить НДФЛ и соответственно отразить в 1ДФ.

[~ Электра ~]

Просто вот выписали счет на 8 тыс. и директор просит чтоб я заплатила, но документов никаких у меня не будет. Еще раз говорю - это не соц. страх. Нужно ли мне перечислить подоходный?

если у Вас не будет вообще никаких документов, то это плохо.Куда Вы потом повесите эту дебеторку? Если не будет факта приема Вами путевки и передачи ее физлицу, то подоходный тут не при чем.К стати, а какая у Вас форма налогообложения?

[Ronnie Rhine]

Основание какое?
Позвонила аудиторам, они вообще ничего о разъяснении не знают.

ото такие аудиторы

[Снежная Королева]

форма общая (прибыль+НДС). Если не будет доекументов спишу на 949 как прочие затраты. Ни налоговым кредитом ни валовыми расходами пользоваться не буду. Проверяющим буду рассказывать, что за счет прибыли предприятия оплатила

[Ямайка]

Если это директор хочет так провести путевку какого-то родственника, то как мне кажется, проще всего будет сделать премию на директора (правда здесь все налоги) и пусть он идет и сам оплачивает эту путевку.
З.Ы. А у вас ну совсем нет ни черной кассы, ни ЧПшника какого-нибудь "своего"? Сбросить (выдать) на него эти 8 тыс. и пойти через кассу банка оплатить эту путевку.

[~ Электра ~]

форма общая (прибыль+НДС). Если не будет доекументов спишу на 949 как прочие затраты. Ни налоговым кредитом ни валовыми расходами пользоваться не буду. Проверяющим буду рассказывать, что за счет прибыли предприятия оплатила

ясно теперь. Если не будет документов, то подоходный не нужен - факта дохода у физлица ведь не будет, верно? Мало ли за что Вы вообще платили .....
Я лично делала бы договор с физлицом (я ниже писала), с вознаграждением 3%. Потерять ВР+НДС на сумму 8000 или налоги от 240 гривен.... Есть разница.

[Ксю]

Просто вот выписали счет на 8 тыс. и директор просит чтоб я заплатила, но документов никаких у меня не будет. Еще раз говорю - это не соц. страх. Нужно ли мне перечислить подоходный?

Если не соц. страховская путевка то конечно. подоходный начислить нужно