Gorod.dp.ua » Міські форуми / Городские форумы |
|
подскажите пожалуйста, что ставить в расчете-корректировке в графе 2.2 "№ по порядку группы корректировки"
я правильно поняла, что если причина корректировки одна, то всем строкам присваивается номер 1?
происходит полный возврат товара (люди лоханулись с предприятием-покупателем (((()
или можно поменять реквизиты в налоговой накладной, выписанной ранее уже?
читаю в бух 911 и нифига не понимаю, льют из пустого в порожнее https://buhgalter911.com/news/news-1041127.html
Отчет в соцстрах теперь подается, если есть задолженность предприятия ПЕРЕД Фондом.
А так только подаются Заявки-расчеты и Повидомлення про виплату коштив.
а то я сегодня сдавать уже замучилась - все не принято, да не принято
Ни чего не поняла.Если изменение ,например количества, я ставила в графе номер 1. было несколько корректировок везде ставила один, т.к. причина корректировки одна и та же.Я так понимаю, что сие чудо предназначено для случаев, если в корректировке одновременно несколько причин корректировки.
Продажа растюшек (ирисы, маки,клематис и др. )http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=375730
Бездрожжевая закваскаhttp://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=404839
Вот нашла: Нумерация групп корректировки.
В-третьих (новшество, заслуживающее особого внимания!), «внутри» РК нужно вести свою порядковую нумерацию групп корректировки в гр. 2.2. Что такое «группа корректировки»? Если по-простому, то:
одна корректируемая строка НН = одна группа корректировки
То есть корректировка позиции НН (и весь блок строк в РК, связанных с ее корректировкой, т. е. строки: «-» или «-»/«+», или «-»/«+», «+» и т. д., — смотря какой является корректировка) и образуют группу корректировки. Поэтому всем строкам такой корректировки (т. е. всему блоку строк) присваивают одинаковый порядковый номер, который проставляют по всем строкам в гр. 2.2 «№ з/п групи коригування» РК.
В гр. 2.2 РК группы корректировки нумеруют по порядку, начиная с «1» (как группа «1», группа «2», группа «3» и т. д.). Так, если нужно, например, одновременно откорректировать товары А и Б, то при корректировке товара А во всех строках РК в гр. 2.2 укажем группу корректировки «1», а при корректировке товара Б во всех строках — группу корректировки «2». Причем
в каждом РК порядковую нумерацию групп в гр. 2.2 начинают с номера «1»
И если к НН будем составлять несколько РК, в каждом из них гр. 2.2 заполняем с номера «1». А если вдруг придется корректировать позицию из прежнего РК, тянуть с ней заодно и «номер группы» в следующий РК не нужно, поскольку в каждом РК нумерация групп автономна и начинается с номера «1» (БЗ 101.15).
По сути, задача у гр. 2.2 — техническая: «внутри РК» визуально отделить корректировку одной строки НН от другой — для этого вести порядковую нумерацию корректировок внутри РК. При этом количество групп корректировки в РК не ограничено (не может превышать разве что количество строк в РК).
Еще заметьте следующую схожесть: во всех строках РК, связанных с корректировкой одной строки НН (образуют «группу»), в гр. 2.1 РК будет одинаковой причина корректировки, а в гр. 2.2 РК — одинаковый номер группы корректировки.
А если при корректировке разных строк НН причины корректировок одинаковы (скажем, меняем одновременно количество и по товару А, и по товару Б), то каждую из корректировок (каждого товара) пронумеруем отдельной группой в гр. 2.2 РК (см. пример в п. 4.5 письма № 36942).
Продажа растюшек (ирисы, маки,клематис и др. )http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=375730
Бездрожжевая закваскаhttp://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=404839
Добрый день, девочки, очень нужна консультация по ВЭД
вопрос для тех, кто имеет с этим дело, думаю, труда не составит: по расчету курсовых разниц (экспорт услуг - заказчик оплачивает малыми суммами многократно и до, и после подписания акта вып. работ) запуталась... или, возможно, правильно понимаю алгоритм...
1) Поступила выручка в евро – учла сумму по курсу НБУ
На дату продажи валюты – перечитала по коммерч курсу
Если курс продажи менше курса НБУ, т.е минус, то доход(?)
Если больше, т.е плюс, то расход (?)
2) Подпис. акт вып. работ - в учете провожу по курсу НБУ на дату подписания? (?)
И снова расчситываю курсовые разницы? (?)
поправьте меня пожалуйста, если ошибаюсь!
Заранее большое спасибо!
Востаннє редагував Svetochka_: 15.04.2019 о 17:59
1.На дату продажи валюты – перечитала по коммерч курсу - Что пересчитываете? если стандартная продажа валюты то посмотрите ПРИМЕР 3 http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/5159
2.Предоплата - это немонетарная статья,
при проведении акта у вас доход будет признаваться по курсу предоплаты и на оставшуюся сумму Дт задолженности будет применяться курс даты акта.
Комиссия банка+ бывший ПФ+ еще что то что вы можете придумать - это все ваши операционные расходы.
Разделите для себя стоимость валюты и взаиморасчеты с контрагентом.
Взаиморасчеты всегда считают по курсу НБУ.
1. предоплата 200*30=6000 (НЕмонетарная статья)
2. акт выполненных услуг 700 (курс 32) Доход= 200*30(не персчитываем)+500*32=....считаем сумму...
Дальше Дт задолженность уже будет монетарной статьей.
3. На дату оплаты (погашения)сумму ОПЛАТЫ пересчитываем по новому курсу и соответственно признаем именно по этой сумме Доход или Убыток. (100уе*33)
4. На дату баланса если Дт не погашена пересчитываем курсовые разницы (400 уе) *курс и изменение признаем как Доход или убыток.
Как то так
Востаннє редагував СанаОк: 15.04.2019 о 21:28
Всем привет. А что электронный кабинет и не работает? адрес не менялся? хочу посмотреть стан розрахункив з бюджетом и не показывает....
Головна | Афіша | Новини | Куди піти | Про місто | Фото | Довідник | Оголошення | |
Контакти : Угода з користивачем : Політика конфіденційності : Додати інформацію |
copyright © gorod.dp.ua. Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника. Про проєкт :: Реклама на сайті |
|
Bookmarks