Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[*elenka*]

да. ждать ППР.

Спасибо. Ждемс))

[Natty]

А что это за "повідомлення від служби ПТАХ" на почту приходят, какие-то файлы формата xml, которые медок не открывает? Никто не сталкивался еще?

[Кв@кушкА]

А что это за "повідомлення від служби ПТАХ" на почту приходят, какие-то файлы формата xml, которые медок не открывает? Никто не сталкивался еще?

после вируса Петя я бы не рискнула открывать письмо от отправителя на букву "П" ))))

[Снежная Королева]

после вируса Петя я бы не рискнула открывать письмо от отправителя на букву "П" ))))

[Primavera]

Подскажите, пожалуйста. Вернули товар иностранному поставщику. Я так понимаю, должны каким-то образом списать НДС? Как? Сами себе налоговую выписать?

[Александр_L]

Подскажите, пожалуйста. Вернули товар иностранному поставщику. Я так понимаю, должны каким-то образом списать НДС? Как? Сами себе налоговую выписать?

Давайте немножко поразмышляем.
Вы получили товар по импорту. Прибежали на таможню, поцеловали таможенника в уста сахарные и он вам с реверансом выдал документы? Просто за поцелуй и красивые глаза?
А денег вы случайно в бюджет не платили?
Вы свой НДС у государства выкупили. Просто покупая товар у отечественного поставщика вы выкупаете НДС опосредовано, оплачивая эту 1/6 цены поставщику, а покупая товар по импорту общаетесь непосредственно с государством.
Так что Ваш налоговый кредит остается при вас. По сути вы будете возмещаться, вот только возмещение для таких случаев как то не предусмотрено, так что все пойдет в счет будущих обязательств.

[Снежная Королева]

Подскажите, пожалуйста. Вернули товар иностранному поставщику. Я так понимаю, должны каким-то образом списать НДС? Как? Сами себе налоговую выписать?

Давайте немножко поразмышляем.
Вы получили товар по импорту. Прибежали на таможню, поцеловали таможенника в уста сахарные и он вам с реверансом выдал документы? Просто за поцелуй и красивые глаза?
А денег вы случайно в бюджет не платили?
Вы свой НДС у государства выкупили. Просто покупая товар у отечественного поставщика вы выкупаете НДС опосредовано, оплачивая эту 1/6 цены поставщику, а покупая товар по импорту общаетесь непосредственно с государством.
Так что Ваш налоговый кредит остается при вас. По сути вы будете возмещаться, вот только возмещение для таких случаев как то не предусмотрено, так что все пойдет в счет будущих обязательств.

вот я нашла ссылку на разъяснение https://uteka.ua/publication/Vozvrat...ntu-chto-s-NDS
но если честно, абзац третий нифига не поняла ((( начислять или нет? я возвращала товар когда-то нерезу, налоговый кредит точно не трогала, но возвращала тогда по нулевой стоимости (как-то так надо было)

о, а вот нашла получше статейку с выводами ))))
таки не начисляем ничего https://i.factor.ua/journals/nibu/20...cle-15811.html

[Снежная Королева]

помогите правильно составить уточняющий ЕСВ, хелп!!
в этом году как-то случайно в отчете по ЕСВ неверно указывала ИНН одного сотрудника, теперь надо поставить правильный ИНН
это можно все в одном скасовуючем отчете сделать или нужно это делать помесячно?
не разобралась в одном этапе корректировки: становлюсь на сданный отчет, табл. 6, правой кнопкой вибираю скасовуюча, заполняю строку с указанием неверного инн
с типом нарахування 3, дни 31 (июль) месяц ставлю 7 - 2018, сумма получается красным, вроде так?
что писать в табл. 6 початковой? там должны же быть правильные данные тоже за июль 2018?

[Снежная Королева]

помогите правильно составить уточняющий ЕСВ, хелп!!
в этом году как-то случайно в отчете по ЕСВ неверно указывала ИНН одного сотрудника, теперь надо поставить правильный ИНН
это можно все в одном скасовуючем отчете сделать или нужно это делать помесячно?
не разобралась в одном этапе корректировки: становлюсь на сданный отчет, табл. 6, правой кнопкой вибираю скасовуюча, заполняю строку с указанием неверного инн
с типом нарахування 3, дни 31 (июль) месяц ставлю 7 - 2018, сумма получается красным, вроде так?
что писать в табл. 6 початковой? там должны же быть правильные данные тоже за июль 2018?

вроде разобралась, именно в моем случае "скасовуюча" не подается - все исправляется в текущем отчете )))
но еще почитаю

[Primavera]

Александр_L, Снежная Королева, спасибо за ответы!
Александр разложил по полочкам, и статья подтвердила, но червячок сомнения мучает. Я ж по декларации в кредит включила сумму НДС из ГТД в налоговый кредит, когда получала этот товар. Теперь, раз возвращаю, рука тянется начислить себе НДС. Но не буду

[mironol]

Девочки-мальчики, подскажите, ТК потеряла груз. Написали претензию с требованием возместить стоимость товара.
Сумма компенсации ТК не является же обьектом НДС? НН не выписываем?

[mironol]

дубль

[leanto]

Девочки-мальчики, подскажите, ТК потеряла груз. Написали претензию с требованием возместить стоимость товара.
Сумма компенсации ТК не является же обьектом НДС? НН не выписываем?

Вообще-то нн нужно вьіписать себе, имхо

[timafey]

Девочки-мальчики, подскажите, ТК потеряла груз. Написали претензию с требованием возместить стоимость товара.
Сумма компенсации ТК не является же обьектом НДС? НН не выписываем?

На Ваш вопрос ответить однозначно весьма трудно - потому как много лет к ряду полученные штрафы не облагались НДС, не так давно (года 2-3 назад) ГНИды почему-то в своих разъяснениях решили что, некоторые штрафы облагаются НДС ((((, потом их вроде как "попустило" и тема затихла.....
Я бы на Вашем месте делал следующее:
1. Акт "недовоза" (вроде как есть простенькая, но установленная законом форма форма)
2. Претензия ТК
3. Акт списания товара с начислением НДС на его "цену приобретения" (потому как он "использован" на необлагаемые операции) - НДС нужно начислить себе в том месяце, в котором обнаружена пропажа товара.
4. Полученную суммы компенсации от ТК (посадил бы ее сразу на 715 счет с платежки) и не облагал НДС.

[Александр_L]

На Ваш вопрос ответить однозначно весьма трудно - потому как много лет к ряду полученные штрафы не облагались НДС, не так давно (года 2-3 назад) ГНИды почему-то в своих разъяснениях решили что, некоторые штрафы облагаются НДС ((((, потом их вроде как "попустило" и тема затихла.....
Я бы на Вашем месте делал следующее:
1. Акт "недовоза" (вроде как есть простенькая, но установленная законом форма форма)
2. Претензия ТК
3. Акт списания товара с начислением НДС на его "цену приобретения" (потому как он "использован" на необлагаемые операции) - НДС нужно начислить себе в том месяце, в котором обнаружена пропажа товара.
4. Полученную суммы компенсации от ТК (посадил бы ее сразу на 715 счет с платежки) и не облагал НДС.

По моему будет зависеть от того, по какой цене компенсирует недостачу товара ТК. Если по цене приобретения - то описанная Вами схема, а вот если по цене реализации, то датой письменного согласия ТК с суммой претензии выписывать НН.

[Близняшка]

Добрый день

Возник вопрос. Отправляю человека с 1 сентября в отпуск. Отпускные необходимо выплатить за три дня до отпуска. Как рассчитать правильно среднюю если период (август) не закрыт еще?

[mironol]

Вообще-то нн нужно вьіписать себе, имхо

На Ваш вопрос ответить однозначно весьма трудно - потому как много лет к ряду полученные штрафы не облагались НДС, не так давно (года 2-3 назад) ГНИды почему-то в своих разъяснениях решили что, некоторые штрафы облагаются НДС ((((, потом их вроде как "попустило" и тема затихла.....
Я бы на Вашем месте делал следующее:
1. Акт "недовоза" (вроде как есть простенькая, но установленная законом форма форма)
2. Претензия ТК
3. Акт списания товара с начислением НДС на его "цену приобретения" (потому как он "использован" на необлагаемые операции) - НДС нужно начислить себе в том месяце, в котором обнаружена пропажа товара.
4. Полученную суммы компенсации от ТК (посадил бы ее сразу на 715 счет с платежки) и не облагал НДС.

По моему будет зависеть от того, по какой цене компенсирует недостачу товара ТК. Если по цене приобретения - то описанная Вами схема, а вот если по цене реализации, то датой письменного согласия ТК с суммой претензии выписывать НН.

спасибо за ответы.
вообще неинтересная ситуация получается - товар куплен у ФОПа без НДС. Претензию написали на сумму по цене приобретения (оценка по ТТН). Актом списания списать без НДС?
Если выписать себе НН, попадаем на НДС выходит

[Студенточка]

Актом списания списать без НДС?

акт списания априори без ндс. там же 281/201 счет только

[Анюша]

спасибо за ответы.
вообще неинтересная ситуация получается - товар куплен у ФОПа без НДС. Претензию написали на сумму по цене приобретения (оценка по ТТН). Актом списания списать без НДС?
Если выписать себе НН, попадаем на НДС выходит

Не, стойте, если ваш товар был без НДС на входе, то и корректирующие обязательства за "нехоз" не начисляйте

[Александр_L]

Блин. Чувствую будет весело с новым отчетом по ЕСВ.
Под некоторые должности и профессии из официального справочника отсутствует один из кодов, и как это будет восприниматься программно - фиг его знает.
Точно нет кода для должности директора, для продавца-консультанта, кажется для менеджеров та-же фигня.