Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[Кимон]

Кимон, bocheeva
Вы явно должны знать. Нужен код УКТЗВЭД на такой товар "Остаток денег после возврата товара, которым покупатель еще не распорядился".

а, так Вы тоже не выписываете НН на остаток денег?

[Александр_L]

а, так Вы тоже не выписываете НН на остаток денег?

Налоговые обязательства по расторгнутой сделке? Нда, Николай Янович, если прочтет Ваше сообщение ночь спать не будет "оказывается и так можно было".

[bocheeva]

Кимон, bocheeva
Вы явно должны знать. Нужен код УКТЗВЭД на такой товар "Остаток денег после возврата товара, которым покупатель еще не распорядился".

я правильно поняла или нет:
1. получили оплату под счет 1
2.выписали нн
3.покупатель сделал возврат
4 зачем-то выписали корректировку, хотя осталась предоплата
5.получили оплату по второму счету
6.выписали нн.
Коды были указаны по первому событию, корректировать коды по дате отгрузке под первый счет.

[Ямайка]

я правильно поняла или нет:
1. получили оплату под счет 1
2.выписали нн
3.покупатель сделал возврат
4 зачем-то выписали корректировку, хотя осталась предоплата
5.получили оплату по второму счету
6.выписали нн.
Коды были указаны по первому событию, корректировать коды по дате отгрузке под первый счет.

под возвратную накладную надо было делать корректировку и выписывать на предоплату, по итогу она должна быть нулевая: "-" на те позиции которые возращены, "+" на предоплату, допустим "товары в ассортименте - грн.". приведение НО в соответсвие с первичкой.
На дату отгрузки корректировку (она опять же будет нулевой) на предоплату, убрать товары в ассортименте и добавить отгруженные позиции и вторая налоговая на доплату.

я так вижу)))

[bocheeva]

под возвратную накладную надо было делать корректировку и выписывать на предоплату, по итогу она должна быть нулевая: "-" на те позиции которые возращены, "+" на предоплату, допустим "товары в ассортименте - грн.". приведение НО в соответсвие с первичкой.
На дату отгрузки корректировку (она опять же будет нулевой) на предоплату, убрать товары в ассортименте и добавить отгруженные позиции и вторая налоговая на доплату.

я так вижу)))

Не согласна. Договаривались о товаре А, получили по нему предоплату, товар вернули (может не соответствовал требованиям). Затем отгрузили товар А только с другим кодом. У меня есть на одно наименование товара есть по три карточки с разными кодами, т.к. разные страны производители. В первичке у меня остается счет с номенклатурой "товар А"

[Александр_L]

Контракт на поставку товара А (с кодом аааа) расторгнут по инициативе покупателя, товар возвращен поставщику.
Права на налоговый кредит у покупателя в этой ситуации отсутствует.
Каким образом покупатель должен снять налоговый кредит если поставщик не выписал корректировку на возврат товара?

[Александр_L]

Не согласна. Договаривались о товаре А, получили по нему предоплату, товар вернули (может не соответствовал требованиям). Затем отгрузили товар А только с другим кодом. У меня есть на одно наименование товара есть по три карточки с разными кодами, т.к. разные страны производители. В первичке у меня остается счет с номенклатурой "товар А"

А если покупатель разочаровался в товаре А и более его и в упор видеть не желает? На товар В он согласен.

[Александр_L]

я правильно поняла или нет:
1. получили оплату под счет 1
2.выписали нн
3.покупатель сделал возврат
4 зачем-то выписали корректировку, хотя осталась предоплата
5.получили оплату по второму счету
6.выписали нн.
Коды были указаны по первому событию, корректировать коды по дате отгрузке под первый счет.

Нету предоплаты. Она закончилась ровно в тот момент как произвели отгрузку товара по счету № 1.
После того, как покупатель вернул товар появилась задолженность и обязательства ее погасить.
Где в НК есть норма, что задолженность является базой для НДС?

Вот получили ошибочное перечисление от какого-то левого предприятия с которым у вас нет никаких договорных отношений. Вы будете просто возвращать в предусмотренный срок денежные средства или для начала выпишете НН а потом будете бегать за ошибшимися умоляя подписать корректировку?

[bocheeva]

Нету предоплаты. Она закончилась ровно в тот момент как произвели отгрузку товара по счету № 1.
После того, как покупатель вернул товар появилась задолженность и обязательства ее погасить.
Где в НК есть норма, что задолженность является базой для НДС?

Вы предлагаете две налоговых? одну на дату получения аванса, затем рк и этой же датой новую нн?

[bocheeva]

Контракт на поставку товара А (с кодом аааа) расторгнут по инициативе покупателя, товар возвращен поставщику.
Права на налоговый кредит у покупателя в этой ситуации отсутствует.
Каким образом покупатель должен снять налоговый кредит если поставщик не выписал корректировку на возврат товара?

Ну чего он должен снимать налоговый кредит по уплаченному авансу? Аванс остается авансом. Вот гни давала письмо по корректировке УКТЗЕД, правда они малость загнули на дату ГТД https://buhgalter911.com/news/news-1034756.html

[Александр_L]

Я вижу так:
Налоговая накладная (накладные) на первое событие по сделке № 1.
РК на дату первого события по расторжению сделки (может там директора договорятся и вначале поставщик вернет деньги а уже затем покупатель вернет товар).
На этом все. Сделка расторгнута. По ней могли остаться не исполненные обязательства в рамках ГК и ХК.

Кстати. А вот действительно. Вначале поставщик вернул деньги.
Вы не будете выписывать РК и будете ждать возврата товара? Или выпишите РК на возврат и налоговую на отгрузку (товар то еще у покупателя)?

[Александр_L]

Ну чего он должен снимать налоговый кредит по уплаченному авансу? Аванс остается авансом. Вот гни давала письмо по корректировке УКТЗЕД, правда они малость загнули на дату ГТД https://buhgalter911.com/news/news-1034756.html

При чем корректировка в рамках исполняемой сделки к корректировке по расторгнутой сделке?
Кстати. Как для импортера, то логика в письме есть.

Вас таки заклинило на слове аванс.
Расписываем сделку № 1.
1) отгрузка товара покупателю; первое событие; выписка НН.
2) оплата покупателя за поставленный товар; второе событие; НК спит.
Всё, сделка закрыта.
Покупатель добрался таки до ящика, где у него лежит лупа, внимательно присмотрелся к товару и решил сделку расторгнуть.
1) покупатель возвращает товар
2) покупателю возвращаются деньги.
И да, между этими событиями 1) и 2) по расторжению сделки есть временной разрыв.

Кстати, а если бы покупатель решил расторгнуть сделку не путем возврата товара, а через реализацию этого товара поставщику?

[Кв@кушкА]

как у вас тут все сложно на ночь глядя ))))))))

[bocheeva]

При чем корректировка в рамках исполняемой сделки к корректировке по расторгнутой сделке?
Кстати. Как для импортера, то логика в письме есть.

Вас таки заклинило на слове аванс.
Расписываем сделку № 1.
1) отгрузка товара покупателю; первое событие; выписка НН.
2) оплата покупателя за поставленный товар; второе событие; НК спит.
Всё, сделка закрыта.
Покупатель добрался таки до ящика, где у него лежит лупа, внимательно присмотрелся к товару и решил сделку расторгнуть.
1) покупатель возвращает товар
2) покупателю возвращаются деньги.
И да, между этими событиями 1) и 2) по расторжению сделки есть временной разрыв.

Кстати, а если бы покупатель решил расторгнуть сделку не путем возврата товара, а через реализацию этого товара поставщику?

Ну в Вашей схеме нет ни какого аванса,все правильно. Я расписывала другую последовательность.

[Александр_L]

Блииин. Опять рукожопые "уронили" сервер, а заодно и кабинет.

[Кимон]

Ну в Вашей схеме нет ни какого аванса,все правильно. Я расписывала другую последовательность.

как же нет?
при длительности процесса возврата денег после возврата товара, на конец месяца у продавца зависают деньги.
ладно я *тетька кака-то), мне монстр Мироновскийхлебопродукт по этой же схеме на остаток денег НН выписывает.

[MSS]

Всем доброе утро. У кого были выплаты по несчастному случаю, подскажите им отчет какой-то годовой сдавать надо?
Не могу дозвонится в фонд, да и бланка не нашла

[leanto]

как же нет?
при длительности процесса возврата денег после возврата товара, на конец месяца у продавца зависают деньги.
ладно я *тетька кака-то), мне монстр Мироновскийхлебопродукт по этой же схеме на остаток денег НН выписывает.

Я тоже логике.

[timafey]

как же нет?
при длительности процесса возврата денег после возврата товара, на конец месяца у продавца зависают деньги.
ладно я *тетька кака-то), мне монстр Мироновскийхлебопродукт по этой же схеме на остаток денег НН выписывает.

А монстр Метро на конец месяца все предоплаты тупо возвращает, дабы не выписывать НН на "фиг его знает что"....
В данном случае каждый решает сам.

[Кимон]

А монстр Метро на конец месяца все предоплаты тупо возвращает, дабы не выписывать НН на "фиг его знает что"....
В данном случае каждый решает сам.

решает не выписывать НН? А покупатели-то как довольны. И денег нет и НК нет.

я с Метро по факту с отсрочкой работаю.