Здесь общаются бухгалтеры

[leanto]

тупо пользоваться суммой, а НН тупо не включать в деку? типа "не видела, не знаю, ничо не получала"? и суммы не проверяю ))))))?

Типа того. Я так понимаю, в деке за июнь еще можно так отморозиться? У меня такое есть на затухающем предприятии, торговли нет, а всякие киевстары и пр. все шлют налоговые. Я даже не оплачиваю с предприятия туда, акты выбрасываю, а тут вылазят налоговые накладные

[Снежная Королева]

а у меня вопрос:
Если у меня по итогу июня в декларации по НДС получилась уплата в бюджет, ну скажем, 10тыс.грн, я ее должна заплатить до 30.07.15 или я просто пополняю свой лиц. счет для регистрации налоговых за июль либо жду входящий внешний НДС для регистрации своих налоговых?
Т.е. можно ли строку уплаты в бюджет по деке перекрыть кредитом июля?

[cuore]

Добрый вечер, подскажите пож-та, а как подавать уточнёнку за пред.периоды (за апрель) создаю отчёт Уточнюючий розрахунок податкових забов язань (самостийний) документ не принято - звіт створено не поточному місяці. Текущую декларацию ещё неподавала

[Анюша]

Типа того. Я так понимаю, в деке за июнь еще можно так отморозиться? У меня такое есть на затухающем предприятии, торговли нет, а всякие киевстары и пр. все шлют налоговые. Я даже не оплачиваю с предприятия туда, акты выбрасываю, а тут вылазят налоговые накладные

вот за июнь уже не получится морозиться, имхо, формула-то заработала с 1 июля...

а у меня вопрос:
Если у меня по итогу июня в декларации по НДС получилась уплата в бюджет, ну скажем, 10тыс.грн, я ее должна заплатить до 30.07.15 или я просто пополняю свой лиц. счет для регистрации налоговых за июль либо жду входящий внешний НДС для регистрации своих налоговых?
Т.е. можно ли строку уплаты в бюджет по деке перекрыть кредитом июля?

ото, что у вас строка 1 в вытяге, и есть средства на уплату ндс.
если там нет 10 тыс - пополняйте, а бюджет потом оттуда сам спишет, после 20-ого числа
внешний НДС влияет на строку 2 - регистрационный лимит, к строке 1 он отношения не имеет

Добрый вечер, подскажите пож-та, а как подавать уточнёнку за пред.периоды (за апрель) создаю отчёт Уточнюючий розрахунок податкових забов язань (самостийний) документ не принято - звіт створено не поточному місяці. Текущую декларацию ещё неподавала

создавайте же отчет в июле (уточнюючий) и сдавайте его - это ж самостоятельный документ. Деку сдадите отдельно потом. А вы в апреле создали, да?

[cuore]

нет в июне, уже сделала приняли, еле догадалась, всё равно спасибо

[cuore]

а смотреть надо реестрацийний лимит ДФС или МЕдок??? где сумма моего НДС? на сумму которого я могу зарегить?

[Мдяяяя]

а смотреть надо реестрацийний лимит ДФС или МЕдок??? где сумма моего НДС? на сумму которого я могу зарегить?

Сумма в вытяге про стан рахунку, В Медоке - справочно для контроля. если заполните все показатели в справочнике - лимиты должны совпадать, Почитайте справку к программе для начала

[Radug@]

заполните все показатели в справочнике - лимиты должны совпадать, Почитайте справку к программе для начала

ткните носом, где этот справочник? не нахожу

[Radug@]

О, нашла, можно вручную внести суммы пополнения, превышения и среднемесячной уплаты. но у меня не сходятся суммы по выданным и полученным накладным в медок и вытяге!как такое может быть? я задекларировала больше, чем зарегила?

[Vito4ka_]

Добрый день! подскажите, правильное это назначение платежа для уплаты единого налого за 2 кв.*;101; ВАШ КОД ; 18050400 (или 18050401); Єдиний податок з фізичних осіб за червень 2015 Перераховано в бюджет повністю. без ПДВ
Ваш код-это инн?

[Radug@]

окпо наверное

[Vito4ka_]

окпо наверное

наверное,спасибо.

[Кетя]

Всем добрый день, такой вопрос: если наше предприятие оказывает услугу по сервисному обслуживанию, на оказание которой используются материалы, закупленные за счет предприятия(в акте они указываются), то в налоговой накладной я показываю этот товар или просто пишу: "послуги з сервісного обслуговування"..???

[goodday]

Люди, вопрос по ТТН очень важный!!! Кто-то может помочь? Отпишитесь, плиз, или дайте № телефона. Я перезвоню

[Nervnaya12]

Всем добрый день, такой вопрос: если наше предприятие оказывает услугу по сервисному обслуживанию, на оказание которой используются материалы, закупленные за счет предприятия(в акте они указываются), то в налоговой накладной я показываю этот товар или просто пишу: "послуги з сервісного обслуговування"..???

просто обслуживание пишите

[Natty]

Всем добрый день, такой вопрос: если наше предприятие оказывает услугу по сервисному обслуживанию, на оказание которой используются материалы, закупленные за счет предприятия(в акте они указываются), то в налоговой накладной я показываю этот товар или просто пишу: "послуги з сервісного обслуговування"..???

просто обслуживание пишите

Не согласна. Номенклатура в налоговой накладной должна совпадать с номенклатурой в первичных документах. Т.е. если в счетах и актах указаны услуги и материалы, то точно также они должны быть указаны и в налоговой накладной. Если же в первичке указаны только услуги, то только услуги и указываются в налоговой. (Ну и калькуляция при этом должна быть на предприятии)

[May_]

Уважаемые бухгалтера дайте, пожалуйста, совет. Открываю фирму в Польше и бухучет вести мне нужно самостоятельно. В прошлом я бухгалтер, но давно занимаюсь другим делом. Пришло время освежить знания украинского учета и получить такие же в Польше. Посоветуйте курсы украинского бухучет+налогообложение+1С, пожалуйста.

[Мдяяяя]

О, нашла, можно вручную внести суммы пополнения, превышения и среднемесячной уплаты. но у меня не сходятся суммы по выданным и полученным накладным в медок и вытяге!как такое может быть? я задекларировала больше, чем зарегила?

в формуле не участвуют РК к НН за период до 01.02.2015, плюс есть ошибки сервера ДФС, сверьте через Медок все НН и РК с 01.02.2015 - (в меню сервис есть такая опция) и ищите, в чем разница. Вы не одиноки, у многих есть бока.

[Анюша]

Товарищи, я вот что подумала про свою ошибочную НН. А может мне ее включить в стр. 14,1 деки? Типа не связана с хоз деятельностью?
Тогда эта сумма в НК не пойдет. Но будет участвовать в формуле до получения мной корректировки от поставщика.
А может быть, эти суммы из 14 строки потом, после подачи деки, исключаются из формулы? Было бы логично..

[Natty]

Товарищи, я вот что подумала про свою ошибочную НН. А может мне ее включить в стр. 14,1 деки? Типа не связана с хоз деятельностью?
Тогда эта сумма в НК не пойдет. Но будет участвовать в формуле до получения мной корректировки от поставщика.
А может быть, эти суммы из 14 строки потом, после подачи деки, исключаются из формулы? Было бы логично..

Если приобрели для использования не в хозяйственной деятельности, то тогда обязаны и обязательства начислить по п.198.5...

Лично я бы в такой ситуации отморозилась и никуда эту "лишнюю" налоговую не включала.

ст. 198.1 звучит "Право на налоговый кредит..."
ст.198.2 "Датой возникновения права..."

Право, а не обязанность!

Да, при такой ситуации и права-то нет, ведь у Вас не было ни списания средств, ни получения товаров...