Здесь общаются бухгалтеры

[*elenka*]

Еленка, так в прошлом году Если был код УКТЗЭД (а Вам ГНИ сказали, что он у Вас есть), то НН (на плательщика НДС выписанные) подлежали регистрации не зависимо от суммы. Так что что-то у Вас не стыкуется.

поставщик НН отправил на регистрацию в ноябре вовремя, но квитанции №1 не получил, и типа по Закону, если нет кв.№1, то считается зарегистрирована, а она не зарегистрировалась тогда((( и что теперь делать?((

> Вимоги щодо реєстрації податкових накладних встановлені у п. 201.10 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ), п. 11 підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ та у Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженому постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246 (далі – Порядок № 1246).
>
> Згідно з п. 201.10 ПКУ реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) здійснюється не пізніше 20 календарних днів, наступних за датою їх виписки.
>
> Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня. Операційний день триває з 0 до 23-ї години (п. 2 Порядку № 1246).
>
> Якщо надіслані податкові накладні сформовано з порушенням вимог, передбачених ПКУ, протягом операційного дня продавцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді із зазначенням причин.
>
> Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою в ЄРПН.

[baltima]

баланс в каком виде нести? и куда? там в бабушку фиг зайдешь((( а девочки в окошках покусали бы, если бы ближе сидели

В Жовтневке сказали баланс отправлять из форм для Единого окна.
"Но мы пока его не видим" - "Давайте принесу в бумажном виде." - "Не надо нести".

[Elenhen]

По поводу регистрации минусовых корректировок к НН.
Программеры опять что-то нахимичили.
Прислал мне поставщик корректировку. Из доступных функций есть только утвердить и подписать. Ни отправить поставщику, ни зарегистрировать - ничего нет.
В МЕДке сказали, что так и надо. Типа поставщик увидит моё подтверждение корректировки и САМ зарегистрирует минусовую корректировку в реестре.

Такая же ситуация и с моей минусовой корректировкой. Жду уже неделю, чтобы покупатель её зарегил. Не дождалась. Скопировала её и сама зарегила.
А что делать? Сегодня уже срок.

А у вас как?

у меня минусовые некоторые регистрирую сама, а некоторые только доступны для регистрации покупателю. Принцип пока понять не смогла. Вражеская программа МЕДОК

[timafey]

поставщик НН отправил на регистрацию в ноябре вовремя, но квитанции №1 не получил, и типа по Закону, если нет кв.№1, то считается зарегистрирована, а она не зарегистрировалась тогда((( и что теперь делать?((

Так а Вы куда смотрели в ноябре - Вы не имеете права включать налоговую в кредит если она не была зарегистрирована.

[baltima]

поставщик НН отправил на регистрацию в ноябре вовремя, но квитанции №1 не получил, и типа по Закону, если нет кв.№1, то считается зарегистрирована, а она не зарегистрировалась тогда((( и что теперь делать?((

есть ли у вас возможность убрать код из НН ноября? к примеру, если НН была выписана на предоплату за товар, то товар мог быть и без кода. и если у вас сейчас возврат такой предоплаты, то и возвращете деньги за "товар без кода".

что у вас сейчас корректируется и какая причина?

[Люля]

В Жовтневке сказали баланс отправлять из форм для Единого окна.
"Но мы пока его не видим" - "Давайте принесу в бумажном виде." - "Не надо нести".

слава создателю

[riola]

*elenka*, если позволяет сумма, то я бы переделала НН, так чтобы она не подлежала регистрации. Но опять же если НДС меньше 10тыс

[*elenka*]

*elenka*, если позволяет сумма, то я бы переделала НН, так чтобы она не подлежала регистрации. Но опять же если НДС меньше 10тыс

да, до 10000грн. надо убирать код.

[riola]

да, до 10000грн. надо убирать код.

убирай конечно и все будет оки)

[*elenka*]

Так а Вы куда смотрели в ноябре - Вы не имеете права включать налоговую в кредит если она не была зарегистрирована.

смотрела! просто надо было додаток 8 подать, но они прислали повидомлення об отправке и начали меня убеждать, что в НК четко написано, что
> Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою в ЄРПН.
отак....

[Natty]

что это опять?! ПФУ опубликовал перечень счетов для зачисления сбора на обязательное государственное пенсионное страхование

это счета для зачисления сбора в Пенсионный фонд с покупки валюты, транспорта, недвижимости, пользования сотовой связи и ювелирки.

[timafey]

смотрела! просто надо было додаток 8 подать, но они прислали повидомлення об отправке и начали меня убеждать, что в НК четко написано, что
> Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою в ЄРПН.
отак....

На мой взгляд у Вас теперь только 1 вариант - если Вы в ноябре включили НН в себе в кредит, то хранить их квиташки (подтверждение на отправку) упорно уповать на этот пунктик, а если НН действительно до 10 тыс, то ее сейчас отправить без кодов (типа для регистрации корректировки) мы у себя так делали, по пробовать зарегистрить корректировку.

[*elenka*]

На мой взгляд у Вас теперь только 1 вариант - если Вы в ноябре включили НН в себе в кредит, то хранить их квиташки (подтверждение на отправку) упорно уповать на этот пунктик, а если НН действительно до 10 тыс, то ее сейчас отправить без кодов (типа для регистрации корректировки) мы у себя так делали, по пробовать зарегистрить корректировку.

уже)) спасибо)

[Natty]

Люди, а как сейчас заполняем вид и номер договора, если на основании счета сделка?

[Кв@кушкА]

Люди, а как сейчас заполняем вид и номер договора, если на основании счета сделка?

я указываю : усный договор ( купли-продажи, услуг .итп), счет-фактура № дата.........пока никто не жаловался

[*elenka*]

я указываю : усный договор ( купли-продажи, услуг .итп), счет-фактура № дата.........пока никто не жаловался

а я по старинке ... договор поставки -дата счета- номер-прочерк... тоже никто не жалуется))

[Natty]

я указываю : усный договор ( купли-продажи, услуг .итп), счет-фактура № дата.........пока никто не жаловался

а я по старинке ... договор поставки -дата счета- номер-прочерк... тоже никто не жалуется))

Я заполняла по актуальным разъяснениям в ЗИРе, но что-то давно туда не заглядывала, думала, вдруг с новыми веяниями они новое разъяснение выдали.
Ладно, заполню по-старому.
Спасибо!
(Вдруг кто наткнется на новое, маякните, плз!)

[Волшебница]

Я пишу: Договор поставки, счет / N счета, дата счета
Тоже без жалоб

[Енн]

Заполнила фин.отчет для малого предпр. в электронном кабинете отправила, пришел номер регистрации, перезвонила, сказали отчет сдан, правда квитанции нет. Так что, кто, не может сдать через сонату, ОПЗ или медок. сдавайте через элек.кабинет,правда его надо "вручную" там заполнять.

[*elenka*]

Делаю деку по прибыли... так все-таки при выплате дивидендов физлицам подаем Додаток АВ? и как его заполнить? стр.1.1 сумма дивидендов , а дальше как? в строке 1 должен быть "0"