Здесь общаются бухгалтеры

[timafey]

Народ! пишу на всяк случай может кому пригодится:

кто подавал годовую прибыль J0100113 ( квартальная форма) и получил квиташки " принято с зауваженнями" - налоговая ставит такие деки " до видома" и просит пересдать по форме J 0108101 ( годовая форма), которая появилась в 45-м обновлении

Обновил МЕДОк до последней 31 версии - там нет J 0108101 есть только J0100113

[-ulitka-]

Обновил МЕДОк до последней 31 версии - там нет J 0108101 есть только J0100113

у меня есть и была.

[timafey]

у меня есть и была.

нашел ))))

[Кимон]

нашел ))))

к граничному сроку подачи деки все ближе и ближе)))

[bocheeva]

В Кировке поменялся весь состав отдела НДС. Анюша не в курсе куда ушли? Не в Жовтневку случаем?

[Волшебница]

Бумажка и на флешке, из медка экспортировать.
девочкам в окошках сдавать, сказала людей сейчас мало.

до 10 сегодня была я одна но я сдавала физика, хотя сути это не меняет))

[Волшебница]

что это опять?! ПФУ опубликовал перечень счетов для зачисления сбора на обязательное государственное пенсионное страхование

[timafey]

к граничному сроку подачи деки все ближе и ближе)))

Ага
Напомните, пожалуйста, финотчетность по упрощенной форме кто подает - есть порог по выручке?

[Анюша]

В Кировке поменялся весь состав отдела НДС. Анюша не в курсе куда ушли? Не в Жовтневку случаем?

ушли вслед за белоусом
не, не в курсе

Доброе утро

[Анюша]

Ага
Напомните, пожалуйста, финотчетность по упрощенной форме кто подает - есть порог по выручке?

в смысле 1м и 2м? доход не более 10 млн евро

[timafey]

в смысле 1м и 2м? доход не более 10 млн евро

ЕВРО?!?
Спасибо.

[Berry]

так Вы же уверенно отнимаете. Что и от чего. НО за декабрь будет видно, а вот минуса за январь-то нету. Отнимать нечего, платить нужно

Вот этого я и боюсь

Ну а чего нет?

Уточненкой добавляем НО 30000
-39000+30000= сколько? по-моему -9000
А штраф платится с суммы, которую не уплатили в бюджет. А в этой ситуации ничего и не подлежит уплате. Хотя, может я погорячилась и что-то опять изменилось?

+ образуется за декабрь по уточненке, а - появляется в деке за январь. Получается, что + раньшее))) и нужно платить?

так НКУ написано, что при увеличении НО, сначала платится сумма обязательства и штраф, а потом уже подается уточненка. "утром деньги - вечером стулья"(с).
нарушение по НО декабря, а минус уже в январе идет. вот если бы уточненка шла приложением к текущей декларации, но только там штраф больше, то возможно сальдо и свернулось бы. но я не уверенна, не разбиралась.

ключевое слово "Возможно"

А что, бланк уточненки менялся?
Я по старому бланку ориентируюсь. Там есть графа как была сдана дека, в следующей указываем как должно быть правильно, в третьей разница. Ну и что получится в итогах?
Автор вопроса написала, что дека сдана с минусом, а именно -39тыс., а для Вас минуса нету?

Ну это же если б уточненка была январская, а декабрь был уплатный и получается недоплата 30000.

Как по мне, то в уточненке уменьшится сумма минуса, который перенесется в следующую деку. А что платить-то?
А вообще, автору вопроса как-то уже все ясно, наверное, раз уточнений нет.

Автор вчера убег в налоговую за справкой

[leanto]

Berry , Вы мои сообщения не читайте, я плохо прочла Ваш вопрос, не досмотрела, что уточнять хотите декабрь, думала , что январь

[baltima]

По поводу регистрации минусовых корректировок к НН.
Программеры опять что-то нахимичили.
Прислал мне поставщик корректировку. Из доступных функций есть только утвердить и подписать. Ни отправить поставщику, ни зарегистрировать - ничего нет.
В МЕДке сказали, что так и надо. Типа поставщик увидит моё подтверждение корректировки и САМ зарегистрирует минусовую корректировку в реестре.

Такая же ситуация и с моей минусовой корректировкой. Жду уже неделю, чтобы покупатель её зарегил. Не дождалась. Скопировала её и сама зарегила.
А что делать? Сегодня уже срок.

А у вас как?

[*elenka*]

Девочки и мальчики, СОС!!! Поставщик не может зарегить РК к НН за ноябрь 2014, она была не зарегистрирована... НН отправили на регистрацию и пришел отказ "видхилено", и РК тоже не принимает, помогите, завтра последний день!!

[bocheeva]

ушли вслед за белоусом
не, не в курсе

Доброе утро

Это кто такой? Их бывший сейчас в Жовтневке и начальник отдела НДС Яна А (не помню по отчеству) там же.

[baltima]

Девочки и мальчики, СОС!!! Поставщик не может зарегить РК к НН за ноябрь 2014, она была не зарегистрирована... НН отправили на регистрацию и пришел отказ "видхилено", и РК тоже не принимает, помогите, завтра последний день!!

какая причина указана в "видхилено" к НН ?

[*elenka*]

какая причина указана в "видхилено" к НН ?

Квитанція №1
Підприємство - Продавець:
Підприємство - Покупець:
Документ: J1201005 Податкова накладна 155 № від 21.11.2014
Дата виписування податкової накладної: 21.11.2014
Номер податкової накладної: 155

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 26.02.2015 в 10:55:10

Підписи документа:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка - податкову накладну виписано за минулий період (97 днів від дати реєстрації).
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.9

....

[timafey]

Девочки и мальчики, СОС!!! Поставщик не может зарегить РК к НН за ноябрь 2014, она была не зарегистрирована... НН отправили на регистрацию и пришел отказ "видхилено", и РК тоже не принимает, помогите, завтра последний день!!

Якщо платник податку після 1 січня 2015 року складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної до 1 січня 2015 року, на суму податку на додану вартість, що не перевищувала 10 тис. грн. та не підлягала реєстрації в ЄРПН, і сума податку після проведення коригування не досягає обсягу 10 тис. грн., то такі розрахунок коригування та податкова накладна реєстрації в ЄРПН не підлягають. При цьому такий розрахунок коригування може бути складено платником податку у паперовій формі та включено до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період, на який припадає дата складання розрахунку коригування. Такий розрахунок коригування, складений у паперовій формі, може бути включений покупцем до складу податкового кредиту відповідного звітного періоду.

Щодо деяких питань складання розрахунку коригування до податкової накладної
(Письмо, Государственная фискальная служба Украины, от 17.02.2015, № 5292/7/99-99-19-03-02-17 "О налоге на добавленную стоимость")

[timafey]

....

Еленка, так в прошлом году Если был код УКТЗЭД (а Вам ГНИ сказали, что он у Вас есть), то НН (на плательщика НДС выписанные) подлежали регистрации не зависимо от суммы. Так что что-то у Вас не стыкуется.