Здесь общаются бухгалтеры

[baltima]

по уточненке у Вас получится сумма в стр. 19 , стр. 20.2 = 5254-1299......вот эту стр.20.2 Вы перенесете в стр.21.1 января.имхо...и уже в январе у Вас появится стр.22 = стр. 18- стр. 21.1...это значение ляжет в стр. 23 ( если хотите возмещаться) или в стр. 24. Я бы делала так. имхо....но лучше согласовать с инспектором, т.к. январь у нас особенный переходной месяц.

в деке в стр.22 и 24 ссылка на додаток 2. его ж тоже заполнить надо?
период ставить 01.2014? кол 3 = кол 5 = стр 22 = стр 24 = 3435 грн
так правильно?

[riola]

в деке в стр.22 и 24 ссылка на додаток 2. его ж тоже заполнить надо?
период ставить 01.2014? кол 3 = кол 5 = стр 22 = стр 24 = 3435 грн
так правильно?

мне чет каждется, что 12.2014. Хотя тоже интересуюсь

[naccounter]

[timafey]

в декабре было (стр 18 ) 1299
в декабрь нужно добавить в кредит 5252
в январе (стр 18 ) 518
запуталась что переносить из уточненки в январь?
и в какие строчки?
(уточненка сдана 18/02. можно же переносить минус в январскую деку? или в какую можно?)

хелп!!!

Вы уточненку подали 18.02, поэтому у Вас на лицевом добавиться переплата в размере 1299 (вы же уже оплатили обязательства за декабрь )))
А вот как быть с разницей (5252-1299=3953) затрудняюсь ответить - аргументирую:
В предыдущей редакции порядка заполнения декларации был вот такой пунктик:
7. У разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок.
и, пользуясь им, Вы бы в декларации за февраль (ни в коем случае не январь!!!) просто 3953 указали бы в строке 21.1
НО! В новой редакции порядка заполнения это пунктик загадочным образом исчез и в замен ничего не появилось (эта хрень действует с 30.01.15)
Поэтому как быть Вам сейчас я не подскажу. Но то что в январскую декларацию ничего не попадет, на мой взгляд однозначно.
Я бы на Вашем месте все же попробовал протащить 3953 в сроку 21.1 февральской декларации. Может выйдут разъяснения на эту тему (или уже есть , а я их не увидел)

[*elenka*]

так реестры к декларациям по НДС за январь подаем или нет?

[leanto]

Так, я таки завоюююю....
Не пойму, ну сколько можно сокрушаться, тем более, что еще в декабре и даже раньше мы здесь на форуме это предполагали с аргументациями, большинство декабрем позакрывали все "хвосты", а кто-то надеялся на чудо?

[leanto]

так реестры к декларациям по НДС за январь подаем или нет?

Таки да, подаем...

Кстати, посмею посоветовать всем поторопиться, т.к. сервера гнид висят уже который день, квиташки приходят с бооольшим опозданием. Представляю завтра эту тему Сплошное: "А кому-то пришли уже квиташки?"

[Марулька]

Таки да, подаем...

Кстати, посмею посоветовать всем поторопиться, т.к. сервера гнид висят уже который день, квиташки приходят с бооольшим опозданием. Представляю завтра эту тему Сплошное: "А кому-то пришли уже квиташки?"

я вчера НДСину сдала и все пришло примерно через час.
Сегодня рег. НН тоже все пришло вовремя

[riola]

недвижимость все таки до 20.02 или до 19.02?

[baltima]

Вы уточненку подали 18.02, поэтому у Вас на лицевом добавиться переплата в размере 1299 (вы же уже оплатили обязательства за декабрь )))
А вот как быть с разницей (5252-1299=3953) затрудняюсь ответить - аргументирую:
В предыдущей редакции порядка заполнения декларации был вот такой пунктик:
7. У разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок.
и, пользуясь им, Вы бы в декларации за февраль (ни в коем случае не январь!!!) просто 3953 указали бы в строке 21.1
НО! В новой редакции порядка заполнения это пунктик загадочным образом исчез и в замен ничего не появилось (эта хрень действует с 30.01.15)
Поэтому как быть Вам сейчас я не подскажу. Но то что в январскую декларацию ничего не попадет, на мой взгляд однозначно.
Я бы на Вашем месте все же попробовал протащить 3953 в сроку 21.1 февральской декларации. Может выйдут разъяснения на эту тему (или уже есть , а я их не увидел)

Большое спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос.
Отправила уточненки и деки как вы сказали.
Теперь буду проверять у инспекторов. Если что-то не так, то информирую вас.

Еще раз всем спасибо.
Чтобы я без вас делала?!!

[Кв@кушкА]

недвижимость все таки до 20.02 или до 19.02?

вчера сдавала в жовтневку - инспектор сказала 19.02.15
266.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

[Алиска-редиска]

[QUOTE=timafey;29420536]Вы уточненку подали 18.02, поэтому у Вас на лицевом добавиться переплата в размере 1299 (вы же уже оплатили обязательства за декабрь )))
А вот как быть с разницей (5252-1299=3953) затрудняюсь ответить - аргументирую:
В предыдущей редакции порядка заполнения декларации был вот такой пунктик:
7. У разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок.
и, пользуясь им, Вы бы в декларации за февраль (ни в коем случае не январь!!!) просто 3953 указали бы в строке 21.1
НО! В новой редакции порядка заполнения это пунктик загадочным образом исчез и в замен ничего не появилось (эта хрень действует с 30.01.15)
Поэтому как быть Вам сейчас я не подскажу. Но то что в январскую декларацию ничего не попадет, на мой взгляд однозначно.
Я бы на Вашем месте все же попробовал протащить 3953 в сроку 21.1 февральской декларации. Может выйдут разъяснения на эту тему (или уже есть , а я их не увидел)
У меня корректировался ноябрь. Я сделала уточненку на 29500 (кредит).
Скорректировала ноябрь на свою уплату 11200. Осталось 18300, протащила их в декабрь(11400) еще. (Так скзала инспектор). Осталось 6900. Сказали воспользуетесь в феврале. Может можно будет их протащить корректировкой в январе?

[Алиска-редиска]

Вы уточненку подали 18.02, поэтому у Вас на лицевом добавиться переплата в размере 1299 (вы же уже оплатили обязательства за декабрь )))
А вот как быть с разницей (5252-1299=3953) затрудняюсь ответить - аргументирую:
В предыдущей редакции порядка заполнения декларации был вот такой пунктик:
7. У разі виправлення показника рядка 20.2 декларації значення графи 6 такого рядка враховується при визначенні значення рядка 21.1 декларації за звітний період, у якому подано відповідний уточнюючий розрахунок.
и, пользуясь им, Вы бы в декларации за февраль (ни в коем случае не январь!!!) просто 3953 указали бы в строке 21.1
НО! В новой редакции порядка заполнения это пунктик загадочным образом исчез и в замен ничего не появилось (эта хрень действует с 30.01.15)
Поэтому как быть Вам сейчас я не подскажу. Но то что в январскую декларацию ничего не попадет, на мой взгляд однозначно.
Я бы на Вашем месте все же попробовал протащить 3953 в сроку 21.1 февральской декларации. Может выйдут разъяснения на эту тему (или уже есть , а я их не увидел)

У меня корректировался ноябрь. Я сделала уточненку на 29500 (кредит).
Скорректировала ноябрь на свою уплату 11200. Осталось 18300, протащила их в декабрь (тоже корректировка)(11400) еще. (Так скзала инспектор). Осталось 6900. Сказали воспользуетесь в феврале. Может можно будет их протащить корректировкой в января?

[riola]

вчера сдавала в жовтневку - инспектор сказала 19.02.15
266.7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

ты все по-правильному делала? 20-ОПП в свою налоговку, 1-ОПП в Жовтневку, а потом деку?
п.с. а сколько там штраф 170? а то совсем не успеваю(((

[Анюша]

так реестры к декларациям по НДС за январь подаем или нет?

нет

Таки да, подаем...

почему?
или то вы так шутите уже над этим письмом?

[mironol]

ты все по-правильному делала? 20-ОПП в свою налоговку, 1-ОПП в Жовтневку, а потом деку?
п.с. а сколько там штраф 170? а то совсем не успеваю(((

упс...что-то я наверное пропустила....20-ОПП сдавать надо было перед декой про недвижимость?

[riola]

нет

почему?
или то вы так шутите уже над этим письмом?

Анюша, я чет тему перечитала и поняла, что все подавали, не? сижу рисую

[timafey]

У меня корректировался ноябрь. Я сделала уточненку на 29500 (кредит).
Скорректировала ноябрь на свою уплату 11200. Осталось 18300, протащила их в декабрь (тоже корректировка)(11400) еще. (Так скзала инспектор). Осталось 6900. Сказали воспользуетесь в феврале. Может можно будет их протащить корректировкой в января?

К сожалению, что-бы Вас понять нужно больше информации.

[riola]

хотя тут написано, что не подавать http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=159358
хер поймешь. извините

[riola]

в Жовтневке только что ответили-"сдавать"