Здесь общаются бухгалтеры

[baltima]

а пустой реестр как отправить? медок и лицензионный пустышку не хотел слать по-хорошему, а из демо-версии вообще отказался (

отправила пустышку (деку + реестр) в демо-версии МЕДка именно так как написано в инструкции.

[Люля]

отправила пустышку (деку + реестр) в демо-версии МЕДка именно так как написано в инструкции.

дека отправляется, реестр не хочет.
а импортировали пакетно, или по одному?

[leanto]

отправила пустышку (деку + реестр) в демо-версии МЕДка именно так как написано в инструкции.

Какой реестр и как удалось отправить? Действительно в реестре отчетов есть "Реестр НН" и квиташки?

[mosE]

у кого-то в 1С есть уже новая форма налоговой? Или все формируют в платном медке?

В 1С не исправляют и новую НН не обещают, т.к. НН только в электронной форме. В 8-ке она нужна только для проводок по НДС (в 7-ке не знаю, формируются ли по ней проводки)

[Алиска-редиска]

Т.е. вы добавите НН декабря в декабрь, увеличите НК, т.о. может выйдете на "0" или на "-". Не страшно. У меня в голове сидит, что это чревато проверками... Или я ошибаюсь?

Да, а по другому никак. Ведь у Вас декабрь заплачен, а уменьшив НК декабря выйдем на нужную нагрузку января.

[Vito4ka_]

кто еще не получил ндс счета и не хочет ехать в налоговую, можно информацию узнать подав "Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних". Мне в айфине пришло, так же через этот запрос в дальнейшем можно будет узнать сумму для формулы по НДС.

[baltima]

Мнение начальника НДС в Жовтневке:
1. декабрьские НН можно включать в январь или в уточненку за декабрь, если они подлежали регистрации.
2. январские НН можно перекладывать в февраль.
3. правило 365 дней отменили, но сколько сейчас неизвестно, "но вы перекладывайте".

на вопрос об уточненке декабря и получающейся нагрузке сказали - "вы сдавайте, а мы посмотрим".

(как по мне - это бред).
-----------------------------------

реквизиты для ЕСВ остались прежние - и ОКПО ГНИ, и р/с.

[Алиска-редиска]

Мнение начальника НДС в Жовтневке:
1. декабрьские НН можно включать в январь или в уточненку за декабрь, если они подлежали регистрации.
2. январские НН можно перекладывать в февраль.
3. правило 365 дней отменили, но сколько сейчас неизвестно, "но вы перекладывайте".

на вопрос об уточненке декабря и получающейся нагрузке сказали - "вы сдавайте, а мы посмотрим".
(как по мне - это бред).
-----------------------------------

реквизиты для ЕСВ остались прежние - и ОКПО ГНИ, и р/с.

Большое спасибо! Т.Е.пользуясь приказом 957 можем включить декабрь и налоговые если выписаны без ошибок в бумажном варианте
Вместе с тем в том же п. 7 Приказа № 957 есть исключение. Так, начиная с 01.01.2015 г. не дает права получателю (покупателю) на отнесение сумм НДС к налоговому кредиту:

нарушение порядка заполнения налоговой накладной;
составление налоговой накладной налогоплательщиком, освобожденным от уплаты налога по решению суда, после вступления в силу данного решения суда;
отсутствие факта регистрации налогоплательщиком — поставщиком (продавцом) товаров/услуг налоговых накладных в ЕРНН. За исключением налоговых накладных, составленных до 01.01.2015 г. Для них отсутствие факта регистрации в ЕРНН в случае, если эти накладные составлены в электронной форме или если такие накладные соответствуют требованиям п. 11 подраздела 2 р. XX НКУ в случае составления налоговой накладной в бумажном виде.

То есть в новом году одним из главных условий для отражения налогового кредита становится регистрация налоговой накладной в ЕРНН. Но для налоговых накладных, составленных до 01.01.2015 г., еще действуют старые нормы. А потому, даже если они не зарегистрированы в ЕРНН (на момент их составления не подлежали такой регистрации), за ними еще сохраняется право на налоговый кредит. Вопрос только в том, как долго?
Согласно обновленному п. 198.6 НКУ, по общему правилу суммы налога, уплаченные (начисленные) в связи с приобретением товаров/услуг, указанных в налоговых накладных, зарегистрированных в ЕРНН с нарушением срока регистрации, относятся к налоговому кредиту за отчетный налоговый период, в котором зарегистрирована налоговая накладная в ЕРНН, но не позднее чем через 180 календарных дней с даты составления налоговой накладной. Но, по нашему мнению, данное правило действует для налоговых накладных, выписанных после 01.01.2015 г. Для более ранних налоговых накладных должно сохранятся право на налоговый кредит в течение 365 календарных дней с даты их составления. Ведь законы и прочие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени (ст. 58 Конституции Украины). Новый 180-дневный строк для декларирования налогового кредита привязан к регистрации налоговой накладной в ЕРНН. То есть новое правило прописано для ситуации, когда налоговая накладная должна обязательно проходить через ЕРНН. Но старые налоговые накладные могли и не подлежать такой регистрации. А это подтверждает наше утверждение: для старых налоговых накладных должны работать старые правила. Считаем, 365-дневный срок касается и налогового кредита по налоговым накладным, составленным до 01.01.2015 г., а полученным покупателем после этой даты.

Скорее всего, налоговики будут настаивать на новом (более кратком) строке, учитывая, что в подобной ситуации в 2011 году, когда был введен 365-дневный срок действия налоговых накладных, они настаивали на применении данного ограничения и к старым накладным. Поэтому не рекомендуем затягивать с декларированием налогового кредита по старым налоговым накладным.

Единственное, о чем можно уверено сказать, это то, что налоговые накладные, составленные до 01.01.2015 г., не участвуют в расчете регистрационной суммы, независимо от факта регистрации их в ЕРНН и периода, в котором они были включены в налоговый кредит, а также независимо от того, были ли они включены в состав налогового кредита, и расчеты корректировки к таким налоговым накладным — независимо от даты их составления и факта регистрации их в ЕРНН. Такая позиция изложена контролерами в письме ГФСУ от 10.12.2014 г. № 14618/7/99-99-19-03-01-17.

Вывод

Покупатель в январе 2015 года может показать налоговый кредит, сформированный по налоговой накладной, выписанной в декабре 2014 года. Конечно, если такая налоговая накладная составлена с соблюдением требований ст. 201 НКУ и норм Приказа № 957, в том числе и регистрации налоговой накладной в ЕРНН (при условии, если на момент составления такой накладной, она подлежала этой регистрации).

[Волшебница]

В 1С не исправляют и новую НН не обещают, т.к. НН только в электронной форме. В 8-ке она нужна только для проводок по НДС (в 7-ке не знаю, формируются ли по ней проводки)

Поправьте пожалуйста, а не понимаю где у меня провал: формирую в 1С старую НН, подтягиваю файл в бесплатный Медок, отправляю на регистрацию.
Таким образом регистрирую старую НН по которой может не возникнуть НК у покупателя, т.к. она старая.

[Волшебница]

кто еще не получил ндс счета и не хочет ехать в налоговую, можно информацию узнать подав "Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних". Мне в айфине пришло, так же через этот запрос в дальнейшем можно будет узнать сумму для формулы по НДС.

о, интересно. надо будет помнить)

[Волшебница]

Еще обзвонила налоговые на предмет счетов ФОП, так везде одна информация - поменялись только прибыль и НДФЛ. Остальные счета старые.

[leanto]

Поправьте пожалуйста, а не понимаю где у меня провал: формирую в 1С старую НН, подтягиваю файл в бесплатный Медок, отправляю на регистрацию.
Таким образом регистрирую старую НН по которой может не возникнуть НК у покупателя, т.к. она старая.

А Вы в Медке нн открывали? Она получается там "современная".

[leanto]

кто еще не получил ндс счета и не хочет ехать в налоговую, можно информацию узнать подав "Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних". Мне в айфине пришло, так же через этот запрос в дальнейшем можно будет узнать сумму для формулы по НДС.

От спасибо!

[Люля]

отправила пустышку (деку + реестр) в демо-версии МЕДка именно так как написано в инструкции.

йоууу, получилось
спасибо

[Анюша]

А у меня нарисовался вопрос- единица измерения в НН, куб.м написал поставщик, а у меня МЕДок требует исправить на м3, как правильно?

правильно м3

В 1С не исправляют и новую НН не обещают, т.к. НН только в электронной форме. В 8-ке она нужна только для проводок по НДС (в 7-ке не знаю, формируются ли по ней проводки)

а втягиваться в медок будет старая форма? как так?

[baltima]

А Вы в Медке нн открывали? Она получается там "современная".

поменялась только ПЕЧАТНАЯ форма (изменение в одном предложении)
в МЕДОК из 1С переносятся данные самой НН (дата, номер, ИНН, товар, цена, сумма)
текст не переносится.
поэтому если вы откроете свою НН в МЕДке, она будет соответствовать форме НН данного периода.

[Волшебница]

значит таки глазки поломались(( видела как старую. спасибо!

[BaziliK]

Читаем Кодекс в новой редакции ст.266.7.5: юрлица самостоятельно исчисляют налог, подают декларацию по месту расположения объекта до 20 февраля (формы пока нет ) и разбивают годовую сумму оплаты на 4 части для оплаты поквартально

Почему ж нет формы, все есть. Я сдала все принято. Ставки налога утверждены на сессии горсовета 28.01.15 ставка налога для нежилой недвижимости уменьшена с 1% до 0,5% - для зданий в центральной части города и до 0,25% - для зданий за пределами центра.

[Uliya_]

Почему ж нет формы, все есть. Я сдала все принято. Ставки налога утверждены на сессии горсовета 28.01.15 ставка налога для нежилой недвижимости уменьшена с 1% до 0,5% - для зданий в центральной части города и до 0,25% - для зданий за пределами центра.

а где почитать что у них считается центр что за пределы центра не знаете?

[BaziliK]

а где почитать что у них считается центр что за пределы центра не знаете?

по коду коатуу, да и инспектор вам подскажет