Здесь общаются бухгалтеры (том 4)

[KSh]

да я согласен, что эмоции. просто знакомый аудитор рассказывал, что был на проекте где предпр. с 100% иностр. инв., в днепре, там дир реальный немец. ходит с рабочими в столовую и в столовой так вкусно, не воруют. так вот - когда у них прибыль то платят по полной не химичат, когда убыток то говорят гни "ну звыняйте" ,т.е. все как за бугром, ну ... наверное все вопросы решаются на уровне посольств

думаю нет. ) думаю просто люди так работают, потому что для них так привычно и это считается нормальным. )

[Внучка]

подскажите, пожалуйста. В декларацию за июль включила налоговую выписанную 21.05., в реестре "дату отримання" поставила 03.07.2013г., а "дату складання"- 03.06.2013г. (а правильно 21.05.2013г.) Подаю уточненку, то есть декларацию и дод. 5 уточнюючи, а как исправить реестр- не знаю. Помогите.

[Кв@кушкА]

подскажите, пожалуйста. В декларацию за июль включила налоговую выписанную 21.05., в реестре "дату отримання" поставила 03.07.2013г., а "дату складання"- 03.06.2013г. (а правильно 21.05.2013г.) Подаю уточненку, то есть декларацию и дод. 5 уточнюючи, а как исправить реестр- не знаю. Помогите.

неправильную запись с "-" правильную с "+"

[Nervnaya12]

Подскажите каким числом делать НН?
Ситуация такая: покупатель оплатил счет, потом одну позицию из счета вернул 30.08. Написали письмо, что образовавшуюся переплату зачесть в счет следующих поставок. Новый счет сегодня выставляется.

[leanto]

подскажите, пожалуйста. В декларацию за июль включила налоговую выписанную 21.05., в реестре "дату отримання" поставила 03.07.2013г., а "дату складання"- 03.06.2013г. (а правильно 21.05.2013г.) Подаю уточненку, то есть декларацию и дод. 5 уточнюючи, а как исправить реестр- не знаю. Помогите.

С уточненкой реестр не сдаете. В реестре за текущий месяц делаете записи, как Квакушка написала.

Подскажите каким числом делать НН?
Ситуация такая: покупатель оплатил счет, потом одну позицию из счета вернул 30.08. Написали письмо, что образовавшуюся переплату зачесть в счет следующих поставок. Новый счет сегодня выставляется.

В момент дооплаты по новому счету или отгрузки сделаете корректировку по старой отгрузке и выпишите налоговую к новой.

[Nervnaya12]

В момент дооплаты по новому счету или отгрузки сделаете корректировку по старой отгрузке и выпишите налоговую к новой.

спасибо

[riola]

В момент дооплаты по новому счету или отгрузки сделаете корректировку по старой отгрузке и выпишите налоговую к новой.

или там нет в момент отгрузки делаете корректировку "-", и выписываете НН

[Внучка]

[QUOTE=leanto;23207091]С уточненкой реестр не сдаете. В реестре за текущий месяц делаете записи, как Квакушка написала.

То есть:
1) при сдаче декларации за август 2013г., мне отминусовать неправильную строку июльской декларации, а "приплюсовать" правильную строку июльской декларации?
2) это будут две последние строчки по порядку в августовской декларации?

[Кимон]

С уточненкой реестр не сдаете. В реестре за текущий месяц делаете записи, как Квакушка написала.


В момент дооплаты по новому счету или отгрузки сделаете корректировку по старой отгрузке и выпишите налоговую к новой.

НЕТ!!!
Налоговая и суды считают, что ТАК неправильно. Правильно: корректировка нулевая.
Сейчас некогда, есть решения суда и письма

[Кв@кушкА]

НЕТ!!!
Налоговая и суды считают, что ТАК неправильно. Правильно: корректировка нулевая.
Сейчас некогда, есть решения суда и письма

+1...ссылки на сами решения и письмо Кимон выкладывала пару страниц назад

[riola]

+1...ссылки на сами решения и письмо Кимон выкладывала пару страниц назад

а если разные договора, как тогда?

[Кв@кушкА]

а если разные договора, как тогда?

тогда:
1. корректировка с "-" на всю сумму возврата товара в момент возврата
2 новая н/н на полную сумму отгрузки в момент отгрузки
3. зачет предоплаты ( без выписки налоговых доков)
По п 2-3 возможны вариации в зависимости от очередности отгрузок, предоплат, зачетов, писем...

[*elenka*]

подскажите как платить по уточненке по НДС (назначения платежа) и как посчитать пеню? Спасибо.

НДС 200 грн
штраф 3%--6 грн
пеня ....?

[mosE]

подскажите как платить по уточненке по НДС (назначения платежа) и как посчитать пеню? Спасибо.

НДС 200 грн
штраф 3%--6 грн
пеня ....?

Попробуйте рассчитать здесь
увидела, что это не то.
Вот алгоритм расчета пени:
П = 120% х (ОС : 365) х Н х Кпд,
де:
ОС - облікова ставка НБУ на момент сплати;
365 - кількість днів року;
Н - недоїмка за внесками;
Кпд - кількість прострочених днів несплати внесків включаючи день сплати пені..

[Mariha]

Добрый день, подскажите пожалуйста у всех нормально регистрируются НН? Не могу зарегистрировать, выдает ошибку нет договора, закрыт доступа. Запросы в налоговую отправляются без проблем и ответы приходят моментально.

[*elenka*]

Попробуйте рассчитать здесь
увидела, что это не то.
Вот алгоритм расчета пени:
П = 120% х (ОС : 365) х Н х Кпд,
де:
ОС - облікова ставка НБУ на момент сплати;
365 - кількість днів року;
Н - недоїмка за внесками;
Кпд - кількість прострочених днів несплати внесків включаючи день сплати пені..

спасибо, а как же платежки заполнять? на какие коды?

[Кв@кушкА]

подскажите как платить по уточненке по НДС (назначения платежа) и как посчитать пеню? Спасибо.

НДС 200 грн
штраф 3%--6 грн
пеня ....?

если не ошибаюсь все на один счет, я в платежке выделяла от дельно сумму ндс( доначисление) штраф ( с указанием %) и пеню
Пеню считаем исходя из 120% ставки нац.банка ( выбираем большую: на момент оплаты долга или на момент возникноваения недоимки) за каждый день, начиная со следующего за предельным сроком уплаты и заканчивая днем погашения.( п. 129 нКУ)

[leanto]

НЕТ!!!
Налоговая и суды считают, что ТАК неправильно. Правильно: корректировка нулевая.
Сейчас некогда, есть решения суда и письма

Ну и чего так кричать? Неизвестно КАК в данной ситуации правильно, я ответила исходя из того, что увидела в вопросе.
Оплачен счет (о договоре ни слова в вопросе не было, а посему считаем, что счет это и есть первый договор) выписана налоговая накладная. Отгружен товар, но не весь, который оплачен. Осталась предоплата. Клиент хочет, чтобы эта предоплата была зачтена в счет будуших отгрузок по другому счету (я читаю другому договору). И вот теперь происходит отгрузка по второму счету. Нужно выписать налоговую на всю отгрузку, а на кусочек оставшейся от первого счета предоплаты, которая зачитывается выписать корректировку.
Это я бы так сделала и считаю, что так правильно. А Вы?

[leanto]

То есть:
1) при сдаче декларации за август 2013г., мне отминусовать неправильную строку июльской декларации, а "приплюсовать" правильную строку июльской декларации?
2) это будут две последние строчки по порядку в августовской декларации?

Вы же вроде сдаете уточненку? В уточненке показываете все исправления, а не в декларации. Уточненка уже за сентябрь, поэтому в реестре отразите за сентябрь + -. Даты этих + - я, например ставлю датой подчи уточненки.

[riola]

Это я бы так сделала и считаю, что так правильно. А Вы?

Они считают, что нужно сделать нулевую корректировку)))
Квакушка, рілась нашла ссылку Кимона, ну, однозначно понять ее сложно, чему даже свиделтельствуют комменты ниже, которые совпадают ссо словами leanto.
Я конечно, на будущее учту.... но в 1С тогда нужно этот бред делать вручную, что не совсем удобно.
Поэтому, вероятно буду делать по-старинке....РК и НН))))