Здесь общаются бухгалтеры

[АБ-Центр]

Спасибки


У меня получилось, что НК увеличился на 9 грн. Эти 9 грн. попали в стр.19 и стр.20.2 (ОПЗ сам посчитал). Все? Больше ничего не заполняю? Штрафы там, за занижение НК? И куда потом совать эти 9 грн. в декларацию? Или уточненкой по л/с отразится?

Попали правильно, т.е. у Вас по лицевому счету будет минус 9грн по уточненке. Потов при сдаче НДСа за ноябрь эти 9грн перенесете в строку 21.1 и все, у вас просто в след. обяз-ва по НДСу уменьшатся на эти 9грн

Штраф вылезет, если у Вас появится в строчк 18 в графе 6 цифра - от нее 5% (это то, что Вы якобы не доплаттили в бюджет)

[АБ-Центр]

О, хорошо, что переспросила Спасибки.
С третьим разделом еще помогите разделаться, плиз.

помогла

[Студенточка]

Кимон, АБ-центр! Спасибки вам! я таки домучала эту хрень! просто разбила одну возвратную на две, согласно суммам НДС с которыми рвало.И "О, боги" всё уляглось на 6415. П и пец, на таких мелочах ломаешь целый вечер голову!!!

[leanto]

Исчо вопрос по уточненке.
Додаток Д5 к уточненке подавать? Только добавить новые строки (гр.6 уточненки) или полностью заполнять по гр.3?

[Кв@кушкА]

Ква, а в Провансе есть столики человек на 10?

нет...там столики на 3-4 человека и сдвинуть не получиться из-за особенностей помещения (

[АБ-Центр]

,,,

J0217004 как самост. документ

[АБ-Центр]

народ, а как вы начисляете % по невозвращенной фин помощи?
Берете только остаток на конец месяца и умножаете на ставку НБУ
или вычисляете по дням в течение квартала (скольео дней и какой суммой пользовались)?
Чето мне кажется, что я геморроем занимаюсь ((

[Любовь К]

Требуется помощь!!! Куда в деке о прибыли писать аренда офиса и аренда склада - 05.1 или 06.1

[АБ-Центр]

Требуется помощь!!! Куда в деке о прибыли писать аренда офиса и аренда склада - 05.1 или 06.1

аренду офиса кидаю на админ, склада на сбыт, соостветственно на 6.1 и 6.2

[mosE]

народ, а как вы начисляете % по невозвращенной фин помощи?
Берете только остаток на конец месяца и умножаете на ставку НБУ
или вычисляете по дням в течение квартала (скольео дней и какой суммой пользовались)?
Чето мне кажется, что я геморроем занимаюсь ((

Из ДтКт
"Для проведения расчета мы должны узнать учетную ставку НБУ, действующую в данном отчетном периоде.
Условно предположим, что в период пользования финансовой помощью (он у нас равен 45 календарным дням) ставка НБУ 21 день была равна 7% годовых, а 24 дня - 8% годовых. Расчет суммы условных процентов можно представить в виде следующей формулы:
П усл. = ФП х (Д1 х Ст.уч.1 + Д2 х Ст.уч.2) : 365,
где: П усл. - сумма условных процентов;
ФП - сумма финансовой помощи;
Д1 и Д2 - количество дней пользования финансовой помощью на протяжении действия разных ставок НБУ в отчетном периоде;
Ст.уч.1 и Ст.уч.2 - учетная ставка НБУ на протяжении каждого из периодов.
Делаем расчет по данным нашего примера:
10000 грн х [(21 день х 7%) + (24 дня х 8%)] : 365 = 40,27 + 52,60 = 92,87 грн.

[Любовь К]

аренду офиса кидаю на админ, склада на сбыт, соостветственно на 6.1 и 6.2

А если за полугодие аренду склада отнесла на себестоимость - надо подать уточненку или можно в этой деке исправить

[Леонорчик]

а помогите и мне пожалуйста ,обнаружила что в деке по ндс за август 2 раза провела нн по льготному товару в приложении 6 ну и реестре соответственно (ума не приложу как оно получилось так),теперь думаю как мне ее отсторнировать ?

[АБ-Центр]

А если за полугодие аренду склада отнесла на себестоимость - надо подать уточненку или можно в этой деке исправить

за полугодие оставьте как есть, в 9ти месяцах за вычетом той суммы отнесите на 93 (только запомните это, а лучше запишите)

[АБ-Центр]

а помогите и мне пожалуйста ,обнаружила что в деке по ндс за август 2 раза провела нн по льготному товару в приложении 6 ну и реестре соответственно (ума не приложу как оно получилось так),теперь думаю как мне ее отсторнировать ?

в сумме НДС это как-то учавствует? Я имею в виду зависит ли НДС к уплате от этой льготной налоговой? Если нет - не заморачивайтесь

[АБ-Центр]

Из ДтКт
"Для проведения расчета мы должны узнать учетную ставку НБУ, действующую в данном отчетном периоде.
Условно предположим, что в период пользования финансовой помощью (он у нас равен 45 календарным дням) ставка НБУ 21 день была равна 7% годовых, а 24 дня - 8% годовых. Расчет суммы условных процентов можно представить в виде следующей формулы:
П усл. = ФП х (Д1 х Ст.уч.1 + Д2 х Ст.уч.2) : 365,
где: П усл. - сумма условных процентов;
ФП - сумма финансовой помощи;
Д1 и Д2 - количество дней пользования финансовой помощью на протяжении действия разных ставок НБУ в отчетном периоде;
Ст.уч.1 и Ст.уч.2 - учетная ставка НБУ на протяжении каждого из периодов.
Делаем расчет по данным нашего примера:
10000 грн х [(21 день х 7%) + (24 дня х 8%)] : 365 = 40,27 + 52,60 = 92,87 грн.

спасибо здесь все понятно

я имею в виду, если у меня есть сумма фин. помощи на начало квартала 1млн, потом я часть вернула, потом мне опять часть прислали, потом опять вернула, потом опять взяла и так много-много раз, на каонец например, остается уже не 1млн, а 650тыс.
Как мне за весь квартал просчитать условные проценты?
С 01.07.12 по 15.07.12 - из суммы 1млн (пока часть не вернула), 15.07.12 - вернула 100тыщ например
потом с 16.07.12 по 30.07.12 из суммы 900тыщ, 30.07.12 - вернула еще 150тыщ
с 31.07.12 по 15.08.12 из суммы 750тыщ, 16.08.12 позычила обратно 100тыщ
с 16.08.12 по 31.08.12 из суммы 850тыщ... и так далее
Логика у меня правильная?

[АБ-Центр]

Народ, какие вы нагрузки поделали в прибыли? Интересует минимальные конечно
Сижу, смотрю в цифру налога в 89тыщ за этот квартал к доплате (и это минимальные 0,82%Красной гвардии) и сердце кровью обливается
Пипец, 10тыщ долларов подарить гос-ву
Рука не поднимается отчет отправлять

Посижу еще посмотрю, может придумаю чего

[Леонорчик]

в сумме НДС это как-то учавствует? Я имею в виду зависит ли НДС к уплате от этой льготной налоговой? Если нет - не заморачивайтесь

да нет никак не участвует ,если изменю то сумма ндс никак не отразиться ,а отчет по льготам я сдала как должно было быть

[Кв@кушкА]

народ, а как вы начисляете % по невозвращенной фин помощи?
Берете только остаток на конец месяца и умножаете на ставку НБУ
или вычисляете по дням в течение квартала (скольео дней и какой суммой пользовались)?
Чето мне кажется, что я геморроем занимаюсь ((

там где суммы фин.помощи большие вычисляю по дням....там где мелкие считаю от суммы на конец месяца.

[АБ-Центр]

да нет никак не участвует ,если изменю то сумма ндс никак не отразиться ,а отчет по льготам я сдала как должно было быть

Оставьте все как, есть, главное чтоб облагаемые налогом операции не поменялись
Я налоговые без НДС вообще входящие не заношу

[АБ-Центр]

там где суммы фин.помощи большие вычисляю по дням....там где мелкие считаю от суммы на конец месяца.

а, т.е. я-таки правильно делаю...