Здесь общаются бухгалтеры

[aniri]

Но читала у киевлян-доход с учетом убытков делят на 12 , убытки принимают.Хотелось узнать, как в Днепре.Никогда ЧПешников не вела...

[aniri]

Отчет в ПФ в Декларацией по любому не сойдутся.
А в ПФ поступают полностью по Закону. Базовый период - месяц. Есть доход - есть ЕСВ, нет дохода (или убытки) - нет ЕСВ, но отдельно за каждый месяц.

Но в Киеве пишут. что доход делят на 12 и сдают.Поэтому хотелось узнать как в Днепре.

[Ольга _Ш]

А проблема то в чем? Мы вот регистрили корректировку к НН за 2009 год, так в Медке этот период вообще отсутствует, пришлось Налоговую регистрировать в Бест Звите в форме, которая действовала в том периоде (без всяких там кодов ВЭД), и все пучком. Более того наш покупатель за этот период умудрился три раза сменить номер свидетельства НДС , а ГНИдный реестр это все видит (т.е. он требует зарегистрить НН в 2009 с номером свидетельства, которое действовало именно в том периоде), пришлось на сайте ГНИ среди аннулированных свидетельств выискивать нужное!!!
Так что желаю творческих успехов, а законодатель, по старой доброй традиции, позаботится что бы мы не скучали.

Проблема в том, что корректировка к налоговой за 2010 г , а Медок ее не грузит... А еще за 2011 год прислали кв. №2, не принятую, т.к. по объемам меньше 100 тыс. И что делать?

[timafey]

Проблема в том, что корректировка к налоговой за 2010 г , а Медок ее не грузит... А еще за 2011 год прислали кв. №2, не принятую, т.к. по объемам меньше 100 тыс. И что делать?

По поводу 2010г. - программа МЕ Дек существует только с 2011г., поэтому попробуйте налоговую накладную за 2010г. зарегистрировать через программу Бест Звит (мы делали именно так). Вам пришлют квитанцию №1 с таким текстом:
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (410 днів від дати реєстрації).
Для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 18.01.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

Это дает Вам право в этот же день до полуночи зарегистрировать корректировку!
Относительно квитанций №2 - Вам должно прийти сообщение
"Реєстраційний номер документу: №№№№№№№№№№
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПА України', версія 2.1.3.1"

Но это сообщение будет только при условии, что Вы в этот же день (имеется в виду до полуночи) зарегистрируете корректировку к вышеуказанной налоговой. Да и вообще - Ваша задача зарегистрировать корректировку, а будет там квитанция №2 к налоговой или нет Вам все равно!

[Ольга _Ш]

По поводу 2010г. - программа МЕ Дек существует только с 2011г., поэтому попробуйте налоговую накладную за 2010г. зарегистрировать через программу Бест Звит (мы делали именно так). Вам пришлют квитанцию №1 с таким текстом:
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (410 днів від дати реєстрації).
Для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 18.01.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.

Это дает Вам право в этот же день до полуночи зарегистрировать корректировку!
Относительно квитанций №2 - Вам должно прийти сообщение
"Реєстраційний номер документу: №№№№№№№№№№
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПА України', версія 2.1.3.1"

Но это сообщение будет только при условии, что Вы в этот же день (имеется в виду до полуночи) зарегистрируете корректировку к вышеуказанной налоговой. Да и вообще - Ваша задача зарегистрировать корректировку, а будет там квитанция №2 к налоговой или нет Вам все равно!

А если нет Бест Звита, что делать?

[timafey]

А если нет Бест Звита, что делать?

Уважаемая Ольга_Ш, мне кажется что Ваши ожидания от этого форума несколько завышены....
Звоните в фирму, которая обслуживает Ваш МЕ Док, может они Вам что подскажут. Может под лицензией МЕ Дока можно заинсталить Бест Звит для таких целей. Если нет, то звоните в Налоговую, может Вам посоветуют использовать ОПЗ для одной этой операции......
Короче, в нашей стране у бухгалтера должен быть изворотливый и пытливый ум - иначе никак.

[Ольга _Ш]

Уважаемая Ольга_Ш, мне кажется что Ваши ожидания от этого форума несколько завышены....
Звоните в фирму, которая обслуживает Ваш МЕ Док, может они Вам что подскажут. Может под лицензией МЕ Дока можно заинсталить Бест Звит для таких целей. Если нет, то звоните в Налоговую, моджет Вам посоветуют использовать ОПЗ для одной этой операции......
Короче, в нашей стране у бухгалтера болжен быть изворотливый и пытливый ум - иначе никак.

Я поняла.... Спасибо за ответы

[*elenka*]

Уважаемая Ольга_Ш, мне кажется что Ваши ожидания от этого форума несколько завышены....
Звоните в фирму, которая обслуживает Ваш МЕ Док, может они Вам что подскажут. Может под лицензией МЕ Дока можно заинсталить Бест Звит для таких целей. Если нет, то звоните в Налоговую, моджет Вам посоветуют использовать ОПЗ для одной этой операции......
Короче, в нашей стране у бухгалтера болжен быть изворотливый и пытливый ум - иначе никак.

Ох и строг же Вы, Тимофей!

[timafey]

Уважаемая Ольга_Ш, мне кажется что Ваши ожидания от этого форума несколько завышены....
Звоните в фирму, которая обслуживает Ваш МЕ Док, может они Вам что подскажут. Может под лицензией МЕ Дока можно заинсталить Бест Звит для таких целей. Если нет, то звоните в Налоговую, моджет Вам посоветуют использовать ОПЗ для одной этой операции......
Короче, в нашей стране у бухгалтера болжен быть изворотливый и пытливый ум - иначе никак.

Да, чуть не забыл, есть еще один вариант, для САМЫХ СМЕЛЫХ:
Во всех законодательных актах речь идет о том, что покупатель не имеет право на налоговый кредит, если НН не зарегистрирована в реестре. Так вот, в случае возврата товара (предоплаты) покупатель уменьшает свой налоговый кредит и ГНИ в данном случае, думаю, "разрешит" ему это сделать по незарегистрированной корректировке. А вот про право на уменьшение обязательств продавцом по незарегистрированной корректировке я ничего в законодательстве не встречал - только фискальная логика.
Может у кого есть другие мнения по этому вопросу, буду рад их услышать.

[Кв@кушкА]

неплохое письмо по поводу непринятия отчетности и стана плательщика :
http://ukr.buhgalter.com.ua/news/details/201456/

как происходит на практике знаю...

[Снежная Королева]

а кто поможет в такой ситуации:
в прошлом году (август) мне как Продавцу загнали предоплату - много (порядка миллиона)
В этом году (в январе) я эту предоплату вернула, но покупатель оказался уже неплательщиком НДс.
Вопрос: можно ли откорректировать обязательства и как зарегистрировать приложение 2 к налоговой в реестре?

[Кв@кушкА]

а кто поможет в такой ситуации:
в прошлом году (август) мне как Продавцу загнали предоплату - много (порядка миллиона)
В этом году (в январе) я эту предоплату вернула, но покупатель оказался уже неплательщиком НДс.
Вопрос: можно ли откорректировать обязательства и как зарегистрировать приложение 2 к налоговой в реестре?

имхо:
1.можно
2.ты ж н/н регистрировала? значит и корректировку регистришь. вот только в инн и вс-ве покупателя "0".

[Снежная Королева]

имхо:

2.ты ж н/н регистрировала? значит и корректировку регистришь. вот только в инн и вс-ве покупателя "0".

налоговую не регистрировлаа, т.к. оплаты были несколькими суммами

[Кв@кушкА]

налоговую не регистрировлаа, т.к. оплаты были несколькими суммами

значит регистришь старые н/н ( Тимофей выше писал выше ) и регистришь к ним корректировки

[timafey]

значит регистришь старые н/н ( Тимофей выше писал выше ) и регистришь к ним корректировки

Ну не совсем так - невозможно зарегистрировать в реестре НН (корректировки в нашем случае), выданные неплательщику.
Так что выход один - просто уменьшить себе обязательства и все.
Можно, конечно, для успокоения совести заставить покупателя расписаться в корректировке, но это незаконно.

[Снежная Королева]

Ну не совсем так - невозможно зарегистрировать в реестре НН (корректировки в нашем случае), выданные неплательщику.
Так что выход один - просто уменьшить себе обязательства и все.
Можно, конечно, для успокоения совести заставить покупателя расписаться в корректировке, но это незаконно.

спасибо

[Coraline]

Ну не совсем так - невозможно зарегистрировать в реестре НН (корректировки в нашем случае), выданные неплательщику.
Так что выход один - просто уменьшить себе обязательства и все.
Можно, конечно, для успокоения совести заставить покупателя расписаться в корректировке, но это незаконно.

Что то сомнительно, что можно снять благополучно с обязательств. При получении предоплаты, у тех кто перечисял - кредит, у получателя обязательства. При возврате, получатель ошибочных средств -снимает обязательства, а вот тот кредит, так и останется "висеть". Розбижность сразу вылезет. Будут ссылаться на п.п 192.2 абз второй скорее всего.

[Снежная Королева]

Что то сомнительно, что можно снять благополучно с обязательств. При получении предоплаты, у тех кто перечисял - кредит, у получателя обязательства. При возврате, получатель ошибочных средств -снимает обязательства, а вот тот кредит, так и останется "висеть". Розбижность сразу вылезет. Будут ссылаться на п.п 192.2 абз второй скорее всего.

вот и я сомневаюсь на счет того снимать или не снимать

[Снежная Королева]

а предоплата от неплательщика и возврат неплательщику - обязателства ж снимаются, да?

[leanto]

А если нет Бест Звита, что делать?

Так загрузите из инета, можно ж в демо версии отправлять отчеты, значит и НН тоже?

Что то сомнительно, что можно снять благополучно с обязательств. При получении предоплаты, у тех кто перечисял - кредит, у получателя обязательства. При возврате, получатель ошибочных средств -снимает обязательства, а вот тот кредит, так и останется "висеть". Розбижность сразу вылезет. Будут ссылаться на п.п 192.2 абз второй скорее всего.

отправитель предоплаты, по идее, когда уходил из рядов плательщиков НДС, как раз кредит-то свой на эту сумму уменьшил А вернее начислил обязательства.