Здесь общаются бухгалтеры

[Кв@кушкА]

Девочки-мальчики, кто в самой дебильной программеОПЗ делает прибыль? Какой период выбирать? Ставлю 3-й квартал, оно мне и отчет делает за 3-й квартал, а нужно 2 и 3 кварталы..

там кажется период корректируется уже после заполнения....выбирайте 9 месяцев, а в самой форме ставьте "Х" возле 2-3 квартал

[Ольга1111]

Дорогие бухгалтера,помогите!! Был продан товар неплат.НДС на сумму 286146,95, частично оплачен товар 10000+48000=58000, через месяц они пишут нам письмо что мол нет денег оплатить и возвращают весь товар нам.
Были сделаны проводки:
Дт361-Кт701 286146,95
Дт311-Кт361 58000,00
Дт701-Кт201 166801,63
Дт701-Кт641 47691,16
Дт701-Кт791 71654,16
Но вот какие проводки сделать на возврат товара не знаю! Тем более что это неплательщик НДС.

[Ангелик]

не то чтобы сильна...
если есть один больничный (в нем написано - продолжает болеть) вы его считаете, подаете завку в соц.страх и т.д. за октябрьский период!
Когда закроется второй, то вы его считаете, но уже 5 дней за счет предприятние не будет - все за счет соц.старах. И закрываете тем периодом, когда закрыт больничный.

Правильно, мы то же так делаем ...

[1353]

Дорогие бухгалтера,помогите!! Был продан товар неплат.НДС на сумму 286146,95, частично оплачен товар 10000+48000=58000, через месяц они пишут нам письмо что мол нет денег оплатить и возвращают весь товар нам.
Были сделаны проводки:
Дт361-Кт701 286146,95
Дт311-Кт361 58000,00
Дт701-Кт201 166801,63
Дт701-Кт641 47691,16
Дт701-Кт791 71654,16
Но вот какие проводки сделать на возврат товара не знаю! Тем более что это неплательщик НДС.

А если:
1.Отсторнировать все проводки.
2.Получить письмо от покупателя с просьбой расторгнуть договор.
3.Выпишите коррегирование по НДС.
Может кто-то предложит другой вариант.Давно не занималась торговлей.

[Гостья2011]

Продлевать больничный может другая контора, поэтому советую его дождаться и тогда только везти в ФСС. Единственный раз был больничный, который начислялся в одном месяце полностью ( т.е. и наши 5 дней и ФСС), но удержания с него уже перечислялись в следующем месяце, после получения денег на счет. В персонификации показали общую сумму удержания в месяце начисления.

т.е. я за октябрь рассчитываю з/п с 1-9 окт за отработанные дни+5 дней больничного за наш счет, считаю ЕСВ (начисляю, удерживаю, перечисляю), отчитываюсь по этой сумме в ПФ, удерживаю и перечисляю НДФЛ и все, работник получает з/п в окт. за 9+5 дн? А в ФСС еду в ноябре, только после закрытия второго больничного с заявлением, в котором сумма итого по двум больничным за окт-ноябрь, подлежащая выплате за их счет. Дожидаюсь денег от них, тогда начисляю на эту сумму ЕСВ, НДФЛ +ЕСВ, НДФЛ с з/п за отработанные дни после больничного в ноябре-и уже тогда за все вместе отчитываюсь и плачу? как-то сумбурно получилось... ну может хоть немного ход (пральный или непральный) мыслей понятен

[Люля]

там кажется период корректируется уже после заполнения....выбирайте 9 месяцев, а в самой форме ставьте "Х" возле 2-3 квартал

и от меня спасибо

[Гостья2011]

не то чтобы сильна...
если есть один больничный (в нем написано - продолжает болеть) вы его считаете, подаете завку в соц.страх и т.д. за октябрьский период!
Когда закроется второй, то вы его считаете, но уже 5 дней за счет предприятние не будет - все за счет соц.старах. И закрываете тем периодом, когда закрыт больничный.

спасибо за ответ. но честно говоря лучше перебдЮ и подъеду в ФСС точно все распрошу, а то такой "профи" по части больничных, как я... точно че-то не так сделаю.

[*elenka*]

Товарищи, а подскажите плиз, делаю розрахунок коригування на возврат товара, оплаты не было, а в строку: Дата оплаты 1С пишет дату отгрузки, это правильно?

[*elenka*]

Товарищи, а подскажите плиз, делаю розрахунок коригування на возврат товара, оплаты не было, а в строку: Дата оплаты 1С пишет дату отгрузки, это правильно?

нашла, вдруг кому пригодится..

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

130. Податок на додану вартість - 130.10 коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту

2755 В якому випадку заповнюється графа «Дата оплати» в розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної та що зазначається якщо оплати не було?

Повна відповідь: Згідно із п. 192.1 ст. 192 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню. Згідно з п. 18 Порядку заповнення податкової накладної затвердженого наказом ДПА України від 21.12.2010 №969, у разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 р. V ПКУ постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. Відповідно до встановленої форми розрахунку коригування, графа «Дата оплата» заповнюється в тому випадку, коли на момент коригування податкових зобов’язань/податкового кредиту товари/послуги були оплачені (незалежно від того, якою подією була оплата), в іншому випадку цей реквізит не заповнюється, і клітинки залишаються пустими.

[Анюша]

там кажется период корректируется уже после заполнения....выбирайте 9 месяцев, а в самой форме ставьте "Х" возле 2-3 квартал

Спасибо
Но у меня нет "9 месяцев", есть квартал и рік.. Больше ничего нельзя выбрать,

[Кв@кушкА]

Спасибо
Но у меня нет "9 месяцев", есть квартал и рік.. Больше ничего нельзя выбрать,

вот даже не знаю, у меня есть ....тогда выберете 3 квартал, и внутри документа поменяйте "Х" на 2-3 квартал.имхо

[riola]

нашла, вдруг кому пригодится..

спс, бум знать. А у меня если НН сделана на основании расходной, то в корректировке пустые клеточки

[Ольга1111]

Дорогие бухгалтера,помогите!! Был продан товар неплат.НДС на сумму 286146,95, частично оплачен товар 10000+48000=58000, через месяц они пишут нам письмо что мол нет денег оплатить и возвращают весь товар нам.
Были сделаны проводки:
Дт361-Кт701 286146,95
Дт311-Кт361 58000,00
Дт701-Кт201 166801,63
Дт701-Кт641 47691,16
Дт701-Кт791 71654,16
Но вот какие проводки сделать на возврат товара не знаю! Тем более что это неплательщик НДС.

[Снежная Королева]

Дорогие бухгалтера,помогите!! Был продан товар неплат.НДС на сумму 286146,95, частично оплачен товар 10000+48000=58000, через месяц они пишут нам письмо что мол нет денег оплатить и возвращают весь товар нам.
Были сделаны проводки:
Дт361-Кт701 286146,95
Дт311-Кт361 58000,00
Дт701-Кт201 166801,63
Дт701-Кт641 47691,16
Дт701-Кт791 71654,16
Но вот какие проводки сделать на возврат товара не знаю! Тем более что это неплательщик НДС.

Дт 704 Кт 361 286146,95
Дт 704 Кт 6415 47691,16
Дт 902 Кт 201 166801,63

[Lillu]

Дорогие бухгалтера,помогите!! Был продан товар неплат.НДС на сумму 286146,95, частично оплачен товар 10000+48000=58000, через месяц они пишут нам письмо что мол нет денег оплатить и возвращают весь товар нам.
Были сделаны проводки:
Дт361-Кт701 286146,95
Дт311-Кт361 58000,00
Дт701-Кт201 166801,63
Дт701-Кт641 47691,16
Дт701-Кт791 71654,16
Но вот какие проводки сделать на возврат товара не знаю! Тем более что это неплательщик НДС.

Ольга1111, ваше предприятие - производитель? Т.е. вы товар не покупаете, а производите?

[Снежная Королева]

Девочки, мальчики!
Не забываем СЕГОДНЯ оплатить НДС!!!

[Ольга1111]

Ольга1111, ваше предприятие - производитель? Т.е. вы товар не покупаете, а производите?

У нас и производство есть, но этот товар мы продаем т.к. у нас лежит он на складе)

[Ольга1111]

Дт 704 Кт 361 286146,95
Дт 704 Кт 6415 47691,16
Дт 902 Кт 201 166801,63

а что будет с 902 счетом,он будет висеть? у нас он не используется)

[Кв@кушкА]

Дт 704 Кт 361 286146,95
Дт 704 Кт 6415 47691,16
Дт 902 Кт 201 166801,63

последняя проводка - сторно...м вторая тоже.имхо

[Кв@кушкА]

а что будет с 902 счетом,он будет висеть? у нас он не используется)

а на какой списываете себестоимость товаров?