Здесь общаются бухгалтеры

[*elenka*]

Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сдает "пустышки" по НДС? Реестр нужно с ними пустой подавать?

Я подавала с пустым реестром по электронке, тоже молчат.....))))

[Natty]

дело в том, что я тоже подавала по двум предприятиям: одно по электронке в Левобережную, второе в бумажном виде в АНД без реестров. Промолчали все. А тут читаю спецвыпуск по НДС баланса, так пишут, что нужно обязательно подавать пустой реестр. Вот же ж ...

[Кимон]

дело в том, что я тоже подавала по двум предприятиям: одно по электронке в Левобережную, второе в бумажном виде в АНД без реестров. Промолчали все. А тут читаю спецвыпуск по НДС баланса, так пишут, что нужно обязательно подавать пустой реестр. Вот же ж ...

А у меня не взяли в бумажном виде в прошлом месяце ни реестр ни додаток 5. Сказали - не надо. Бабушкинская

[Natty]

Нет, ну реестр в бумажном виде никто не примет, его только в электронном виде нужно подавать...
А вообще как достали эти маразмы...

[Кимон]

Нет, ну реестр в бумажном виде никто не примет, его только в электронном виде нужно подавать...
А вообще как достали эти маразмы...

Да? А у меня в Жовтневой и в бумажном виде все время берут

[bocheeva]

предприятие- представительство, не резидент, не плательщик НДС.
т.е. прибыль будет считаться по схеме: стоимость по экспертной оценке - остаточная балансовая на момент сделки х 23%? а НДФЛ причем? (извините заранее все, если вопросы покужутся мм..ммм, скажем, не очень умными - но я не бухгалтер)

НДФЛ по п.164.2.17 НКУ как дополнительное благо.
Прибыль:
- если проводите экспертную оценку, то Стоимость (по экспертной оценке) х 23%.Эксперт определяет оценку уже с учетом износа,т.е. его цена грубо говоря "остаточная стоимость";
- если не проводите, то если остаточная стоимость по бух.учету меньше суммы полученного дохода от реализаци, сумма превышения облагается налогом на прибыль по ставке 23%. Остаточная-1000грн. Продажная 1200. Налог на прибыль 1200-1000=200х23%. Если остаточная больше, то налога на прибыль не будет. Цена реализации договорная, но не ниже ОЦ. Обычная цена рассчитывается пока по "старым" правилам. Посмотрите старый ЗУ о прибыли №334. Мне надо убегать.

[Natty]

Порылась я в "базе подткових знань", будь она неладна, нашла:

"ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ

Питання:

Чи потрібно до податкової декларації з ПДВ, яка подається до органу ДПС з прочерками, додавати копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді?

Відповідь:

Згідно із п. 201.15 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), та п. 3 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 N 1002 (далі - Порядок N 1002), реєстр виданих та отриманих податкових накладних (далі - Реєстр) ведеться в електронному вигляді у форматі, затвердженому центральним органом податкової служби, та за власним бажанням платника у паперовому вигляді. Платники податку щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких встановлено звітний податковий період - квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді. Відповідно до п. 7 Порядку N 1002 Реєстр є основою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість. Оскільки ПКУ та Порядком N 1002 не встановлено залежності щодо подання копій реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді від стану господарської діяльності платника податку та від наявності чи відсутності податкових зобов'язань та поданого кредиту у відповідному звітному періоді, то платник податку зобов'язаний до податкової декларації з ПДВ, яка подається до органу державної податкової служби з прочерками, додавати копії Реєстрів в електронному вигляді за відповідний звітний період.
*
Інформаційно-довідковий департамент державної податкової служби"

И что теперь, спрашивается, делать? Реестры ведь нельзя подать отдельно от деклараций теперь за прошлые периоды

[Кв@кушкА]

Порылась я в "базе подткових знань", будь она неладна, нашла:

"ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ



И что теперь, спрашивается, делать? Реестры ведь нельзя подать отдельно от деклараций теперь за прошлые периоды

подайте за апрель, за март "забудьте"....до марта неподача реестра не влекла за собой непризнание декларации...с марта - посмотрим

[Natty]

подайте за апрель, за март "забудьте"....до марта неподача реестра не влекла за собой непризнание декларации...с марта - посмотрим

За апрель-то подам, а за март...

вот уж не думала, что доживем до такого, что пока с действующим мечешься с этими крестиками-клеточками-адресами-ураинским языком-ноликами...с пустышками можно на ровном месте проколоться

[Кв@кушкА]

За апрель-то подам, а за март...

вот уж не думала, что доживем до такого, что пока с действующим мечешься с этими крестиками-клеточками-адресами-ураинским языком-ноликами...с пустышками можно на ровном месте проколоться

не паникуйте раньше времени....главное в налоговую запрос не писать, а то спохватятся и тогда без штрафа "никто не уйдет"

[Natty]

Да я и не паникую, расстроилась просто.
А вообще я сегодня хотела доброе дело сделать - начала налоговые накладные выданные на украинский переводить, теперь нет настроения столь благое дело продолжать

[bocheeva]

http://www.buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=4651 Народ здесь ответы по заполнению декларации по НДС, может кому-то поможет.

[Gran Turismo]

Цена реализации договорная, но не ниже ОЦ. Обычная цена рассчитывается пока по "старым" правилам. Посмотрите старый ЗУ о прибыли №334. Мне надо убегать.

Вот так всегда- на самом интересном! напишите, плз, как вернетесь! У меня машинаы выкупило представительство после финансового лизинга за 4000 грн/авто. теперь их хотят выкупить сотрудники. Пропустит ли налоговая стоимость продажи=балансовой= 4000грн? (рыночная стоимость -35000).

[синичка555]

Вот так всегда- на самом интересном! напишите, плз, как вернетесь! У меня машинаы выкупило представительство после финансового лизинга за 4000 грн/авто. теперь их хотят выкупить сотрудники. Пропустит ли налоговая стоимость продажи=балансовой= 4000грн? (рыночная стоимость -35000).

Нет, не пропустит.

[Волшебница]

у меня есть АНД пустышка с НДСом

и я знаю АНД с НДС

[Gran Turismo]

Нет, не пропустит.

захотят экспертную? а как они определяют? на глаз? если б было 23 000? откуда они знают -)

[klon]

добрый вечер! подскажите срочно надо!!! при работе с частным нотариусом нужно ли перечислять 15% НДФЛ? услуги были оказаны в середине прошлого месяца и выдан от него корешок ордера с печатью. т.е. это будет авансовый отчет. и какие от него еще документы требовать? спасибо

[Волшебница]

нет. НДФЛ с 2011 платит сам нотариус.
требовать ничего не надо. под авансовый достаточно попросить факт оплаты. это может быть справка или акт выполненных работ с указанием оплаты.

[bocheeva]

Вот так всегда- на самом интересном! напишите, плз, как вернетесь! У меня машинаы выкупило представительство после финансового лизинга за 4000 грн/авто. теперь их хотят выкупить сотрудники. Пропустит ли налоговая стоимость продажи=балансовой= 4000грн? (рыночная стоимость -35000).

В данном случае именно ГНИ должны доказать, что цена отличается от обычной. Обратите внимание : п.1.20.3. "Для товарів (робіт, послуг), які продаються шляхом прилюдного оголошення умов їх продажу, звичайною визнається ціна, що міститься у такому прилюдному оголошенні. " Т.е. попробуйте дать объявление в газете о распродаже имущества в связи с ликвидацией фирмы, с указанием цены. Для вас такое публичное объявление будет подтверждением ОЦ. Но это мое видение вопроса. Могут быть и другие мнения.

[naccounter]

добрый вечер! подскажите срочно надо!!! при работе с частным нотариусом нужно ли перечислять 15% НДФЛ? услуги были оказаны в середине прошлого месяца и выдан от него корешок ордера с печатью. т.е. это будет авансовый отчет. и какие от него еще документы требовать? спасибо

НДФЛ перечислять не надо. Но при одном условии: он должен предоставить копию справки с родной налоговой о постановке на учет причем с датой этого года - старые не годятся!!!