Здесь общаются бухгалтеры

[Кв@кушкА]

Уважаемые, такой практический вопрос: налоговая хочет пояснения по поводу необложения остатков товаров ндс при лишении св-ва плательщика. Что посоветуете - просто отписаться со ссылками на приходные накл. без ндс или отправить все же копии этих накладных ( товар действит.без ндс - получали от неплательщика). Кто сталкивался - насколько глубоко копают?
Спасибо.

[1c_2010]

Могу сделать обновления в 1С77 по зарплате (ЕСН+новая форма расчетно-платежной ведомости), а также новые формы налоговой и корректировки.
Тел. 067-278-50-37 Дмитрий
e-mail:[email protected]
icq:243235270

[алисик]

подскажите, а СПД на едином налоге должен иметь документы на полученный товар? или это необязательно?
что-то я запуталась

[Снежная Королева]

а скажите на какой счет списать продажу векселя?
Дт ??? Кт 341

[Кв@кушкА]

а скажите на какой счет списать продажу векселя?
Дт ??? Кт 341

я бы через 977 отразила.имхо

[Снежная Королева]

Девочки, помогите разобраться пожалуйста
У меня есть вексель, полученный от покупателя за поставленный товар на сумму 100тыс. грн. Я этот вексель продала совершенно другому юр. лицу за вексель номиналом в 80тыс. грн. Что будет в налоговом учете я знаю (убыток в додаток по прибыли), а как нарисовать проводки в бух. учете?
Поправьте если что:
Дт 341 Кт 741 - отображение дохода от продажи векселя 80 тыс.грн
Дт 971 Кт 352 - расходы при приобретении 100тыс. грн.
В последней проводке может тоже нужно 341 счет?
Ничего не понимаю

[vekslerira]

Девочки, помогите разобраться пожалуйста
У меня есть вексель, полученный от покупателя за поставленный товар на сумму 100тыс. грн. Я этот вексель продала совершенно другому юр. лицу за вексель номиналом в 80тыс. грн. Что будет в налоговом учете я знаю (убыток в додаток по прибыли), а как нарисовать проводки в бух. учете?
Поправьте если что:
Дт 341 Кт 741 - отображение дохода от продажи векселя 80 тыс.грн
Дт 971 Кт 352 - расходы при приобретении 100тыс. грн.
В последней проводке может тоже нужно 341 счет?
Ничего не понимаю

1-я часть - получен 1-й вексель за товар:
продажа товара за вексель
361-702
902-281
702-641
получен вексель
341(162)-361 (100 тыс.)
фин рез. от операции
791-902
702-791791-441
2-я часть продажа (обмен векселями):
получен 2-й вексель
341(162)-685 (80 тыс)
списан 1-й вексель
685-162(341) (100 тыс)
685-741 (-20 тыс) (убыток)
фин рез
741-791 -20 тыс
мне кажеться вот так

[vekslerira]

Уважаемые, такой практический вопрос: налоговая хочет пояснения по поводу необложения остатков товаров ндс при лишении св-ва плательщика. Что посоветуете - просто отписаться со ссылками на приходные накл. без ндс или отправить все же копии этих накладных ( товар действит.без ндс - получали от неплательщика). Кто сталкивался - насколько глубоко копают?
Спасибо.

Написать письмо в налоговую с пояснением и приложит копии накладных (без ндс-ных) , а в пояснении указать что НК на эти остатки не было.

[Кв@кушкА]

Написать письмо в налоговую с пояснением и приложит копии накладных (без ндс-ных) , а в пояснении указать что НК на эти остатки не было.

пасиб! А насколько "развернуто" писать пояснения. смотрят ли оригиналы или достаточно копий?

[Анюша]

Уважаемые, такой практический вопрос: налоговая хочет пояснения по поводу необложения остатков товаров ндс при лишении св-ва плательщика. Что посоветуете - просто отписаться со ссылками на приходные накл. без ндс или отправить все же копии этих накладных ( товар действит.без ндс - получали от неплательщика). Кто сталкивался - насколько глубоко копают?
Спасибо.

не знаю, на сколько глубоко копают, но я бы написала ответ и приложила бы копии накладных.. Ниче военного вроде, должны отстать

[Снежная Королева]

1-я часть - получен 1-й вексель за товар:
продажа товара за вексель
361-702
902-281
702-641
получен вексель
341(162)-361 (100 тыс.)
фин рез. от операции
791-902
702-791791-441
2-я часть продажа (обмен векселями):
получен 2-й вексель
341(162)-685 (80 тыс)
списан 1-й вексель
685-162(341) (100 тыс)
685-741 (-20 тыс) (убыток)
фин рез
741-791 -20 тыс
мне кажеться вот так

спасибо, сделала так:
361-741 80тыс
341-361 80тыс
971-341 100тыс

счета 741 и 971 свернулись на фин. результат

[Снежная Королева]

а подскажите реквизиты оплаты госпошлины за получение нового НДса в Левобережке (индустриальный район) и сумма не поменялась? 17грн?

[IRON PRIEST]

Уважаемые, такой практический вопрос: налоговая хочет пояснения по поводу необложения остатков товаров ндс при лишении св-ва плательщика. Что посоветуете - просто отписаться со ссылками на приходные накл. без ндс или отправить все же копии этих накладных ( товар действит.без ндс - получали от неплательщика). Кто сталкивался - насколько глубоко копают?
Спасибо.

вас лишили св-ва?

[Кв@кушкА]

вас лишили св-ва?

еще в 2008 году, а сейчас вспомнили

[Lillu]

А может кто-то ткнет в статью НК где написано, что при работе с СПД-единщиками нет права на валовые расходы?

[NALOGI.DP.UA]

ГНАУ утвердила новый Порядок оформления результатов налоговых проверок

http://news.ligazakon.ua/news/2011/1/24/36578.htm

[бекки шарп]

Подскажите, пожалуйста, кто сведущ в кассовых операциях.

Имеется корпоративная карта на юрлицо (банк меня охмурил низким % на выдачу налички ). На карту с р/с предприятия переводились средства для покупки товаров и услуг. Потом деньги снимались с карты и выдавались под отчет в тот же день.

Выяснилась неприятная особенность корпоративной карты. Банк дает к ней два вида выписок:
1) выписка с карточного счета - типичная банковская выписка, на матричном принтере, с дырдочками и печатями банка;
2) выписка с карты - распечатка на лазерном принтере, формата А4, без печатей.

Первая выписка (с карточного счета) почему-то отображает все операции по карте на день позже. Непонятно, по какой выписке нужно проводить кассу?
Например, я сняла деньги с карты 31 декабря, а в выписке банка с карточного счета указана дата 5 января. Т.е., по факту деньги выданы из кассы 31 декабря, а по выписке банка - они только в кассу поступили 5 января

Подскажите, пожалуйста, как в таких случаях правильно поступать.

[Анюша]

А может кто-то ткнет в статью НК где написано, что при работе с СПД-единщиками нет права на валовые расходы?

пп.139.1.12 НКУ

[Кв@кушкА]

Подскажите, пожалуйста, кто сведущ в кассовых операциях.

Имеется корпоративная карта на юрлицо (банк меня охмурил низким % на выдачу налички ). На карту с р/с предприятия переводились средства для покупки товаров и услуг. Потом деньги снимались с карты и выдавались под отчет в тот же день.

Выяснилась неприятная особенность корпоративной карты. Банк дает к ней два вида выписок:
1) выписка с карточного счета - типичная банковская выписка, на матричном принтере, с дырдочками и печатями банка;
2) выписка с карты - распечатка на лазерном принтере, формата А4, без печатей.

Первая выписка (с карточного счета) почему-то отображает все операции по карте на день позже. Непонятно, по какой выписке нужно проводить кассу?
Например, я сняла деньги с карты 31 декабря, а в выписке банка с карточного счета указана дата 5 января. Т.е., по факту деньги выданы из кассы 31 декабря, а по выписке банка - они только в кассу поступили 5 января

Подскажите, пожалуйста, как в таких случаях правильно поступать.

снятие денег с кор.карты по кассе НЕ ПРОВОДИТСЯ, по дате снятия ( слип банкомата) они выданы под отчет минуя кассу. Если уж очень хочется провести через кассу, проводите датой банкоматовского чека. В выписке банка действительно идет опоздание на 1 банковский день - пользуюсь такой выпиской исключительно для контроля остатков на кор.карте.

[бекки шарп]

снятие денег с кор.карты по кассе НЕ ПРОВОДИТСЯ, по дате снятия ( слип банкомата) они выданы под отчет минуя кассу. Если уж очень хочется провести через кассу, проводите датой банкоматовского чека. В выписке банка действительно идет опоздание на 1 банковский день - пользуюсь такой выпиской исключительно для контроля остатков на кор.карте.

Так авансовый отчет делать датой снятия денег в банкомате? Я не очень понимаю, на какой документ ориентируется налоговая при проверках - на чеки банкомата или на выписки с карточного счета.