Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[Ямайка]

А каким кодом регистрировали РК и в каком периоде?
Вы должны сдать уточненку, отразить увеличение НО по декларации на верно зарегистрированную НН. И сделать дод.1 отразив корректировку к НН. Если корректировка и НО попадают в один период.
Если разные месяцы, то 2 уточненки, в одной увеличение НО, в другой РК к НН.

[baltima]

А каким кодом регистрировали РК и в каком периоде?
Вы должны сдать уточненку, отразить увеличение НО по декларации на верно зарегистрированную НН. И сделать дод.1 отразив корректировку к НН. Если корректировка и НО попадают в один период.
Если разные месяцы, то 2 уточненки, в одной увеличение НО, в другой РК к НН.

РК и новую правильную НН за сентябрь 2020 - зарегистрировано в апреле 2021. код 103.
ошибочные НН и РК в отчет же не включаются. обязательство за сентябрь не увеличилось. что увеличивать и что уменьшать в разных уточненках?

[Александр_L]

РК и новую правильную НН за сентябрь 2020 - зарегистрировано в апреле 2021. код 103.
ошибочные НН и РК в отчет же не включаются. обязательство за сентябрь не увеличилось. что увеличивать и что уменьшать в разных уточненках?

Потеряете лимит на сумму налоговой. У нас была аналогичная ситуация, директор предпочел заплатить 3% штрафа, но сохранить 11 тысяч лимита.

[baltima]

Потеряете лимит на сумму налоговой. У нас была аналогичная ситуация, директор предпочел заплатить 3% штрафа, но сохранить 11 тысяч лимита.

почему потеряем? РК и новая НН. по реестру прошло - и +.
во всех методичках расписано как составлять уточненку и додаток5 (по старым правилам). ничего не теряется.
по новым еще нет разъяснений.

[Александр_L]

почему потеряем? РК и новая НН. по реестру прошло - и +.
во всех методичках расписано как составлять уточненку и додаток5 (по старым правилам). ничего не теряется.
по новым еще нет разъяснений.

Я описываю фактическую ситуацию. Налоговая фиксирует превышение, как расхождение между реестром и декларацией и спокойно снимает лимит.
Понятно, что устроив переписку с налоговой, поприкладывав кучу объяснений и копий документов лимит в конце концов вернете.

[Ямайка]

РК и новую правильную НН за сентябрь 2020 - зарегистрировано в апреле 2021. код 103.
ошибочные НН и РК в отчет же не включаются. обязательство за сентябрь не увеличилось. что увеличивать и что уменьшать в разных уточненках?

НН и РК не отражается только если это ошибочная с обнулением с кодом 20 в шапке, код причины 301. Это устранение ошибки при составлении лишней НН. Код 103 обнуляет НН, но это не однозначно, т.к. код причины не устранение ошибки, а возврат товара или аванса.

[Анюша]

РК и новую правильную НН за сентябрь 2020 - зарегистрировано в апреле 2021. код 103.
ошибочные НН и РК в отчет же не включаются. обязательство за сентябрь не увеличилось. что увеличивать и что уменьшать в разных уточненках?

вам нужно сдать уточненку за сентябрь - увеличение НО и штраф 3%
а РК проведете апрелем, по дате регистрации
я так делаю, это мой случай, о котором я вам ниже писала

[Кимон]

вам нужно сдать уточненку за сентябрь - увеличение НО и штраф 3%
а РК проведете апрелем, по дате регистрации
я так делаю, это мой случай, о котором я вам ниже писала

Каким образом, она об этом и спрашивает.
Уточненки не подаются по старым формам

[Анюша]

Каким образом, она об этом и спрашивает.
Уточненки не подаются по старым формам

я ниже написала

я сдавала уточненку без приложений, увеличивала обязательства на 1 нн
дозвонилась в налоговую, сказали именно так сдавать

уточненка ПО НОВОЙ форме, без приложения 1
РК покажу в апрельской деке, по сроку регистрации, в приложении 1

[baltima]

я ниже написала

уточненка ПО НОВОЙ форме, без приложения 1
РК покажу в апрельской деке, по сроку регистрации, в приложении 1

Да. Хорошо. Спасибо. Ваше мнение понятно.
Если про старые правила, о чем тогда это? https://i.factor.ua/journals/buh911/...le-110874.html
Раздел: Ошибка в приложении: покупатель-неплательщик оказался плательщиком

[Ямайка]

Так-с, у меня тоже вопрос по уточненке НДС)
В марте как раз была ситуация по задвоению НН, сняла по коду 20, код причины 301, но РК был составлен и зарегистрирован 1 апреля. Сейчас посмотрела в кабинете у меня показывает по мартовской деке превышение обязательств на обнуленную НН.
Надо сдать уточненку за март и снять эту обнуленную НН? Кто что думает?

[baltima]

Надо сдать уточненку за март и снять эту обнуленную НН? Кто что думает?

думаю, да. но как подать додаток1 без расшифровки?

[Ямайка]

Да. Хорошо. Спасибо. Ваше мнение понятно.
Если про старые правила, о чем тогда это? https://i.factor.ua/journals/buh911/...le-110874.html
Раздел: Ошибка в приложении: покупатель-неплательщик оказался плательщиком

В этом же разделе ссылка на статью как обнулить ошибочную НН:
если снимали через код 103

у покупателя, после того как РК обнулит НН, восстановится лимит. У продавца лимит восстановится, только если НН обнулять оперативно: в том же периоде (тогда ошибка и исправление в рамках периода свернутся). А вот если ошибочную НН обнулять в следующих периодах, лимит не восстановится*
* Если, конечно, не прибегли к некорректному маневру: отражению ошибочной НН с РК в декларации.

для восстановления лимита надо отразить обязательства и РК.

[Кв@кушкА]

Так-с, у меня тоже вопрос по уточненке НДС)
В марте как раз была ситуация по задвоению НН, сняла по коду 20, код причины 301, но РК был составлен и зарегистрирован 1 апреля. Сейчас посмотрела в кабинете у меня показывает по мартовской деке превышение обязательств на обнуленную НН.
Надо сдать уточненку за март и снять эту обнуленную НН? Кто что думает?

если следовать букве кодекса, то декларация должна отражать фактическую картину, т.е. задвоеннyю нн нужно убрать из отчетности, подав уточненку за март и проследить чтоб РК к ней не попал в отчетность за апрель. ИМХО На практике хз как все это отразится в лимитах и кабинетах - логика и здравый смысл туда не заглядывают ((((....
Сама недавно мудохалась с ситуацией Балтимы, зарегила правильную нн, рк к неправильной, подала нулевую уточненку с додатком 5 - благо он еще был. На потерю лимита забила - сумма была небольшой.

[Ямайка]

думаю, да. но как подать додаток1 без расшифровки?

насколько понимаю, сейчас дод.1 для обязательств не надо подавать, только уточненка с корректировкой обязательств.
Налоговая и так видит в системе обязательства, зачем их дублировать?

[Primavera]

вам нужно сдать уточненку за сентябрь - увеличение НО и штраф 3%
а РК проведете апрелем, по дате регистрации
я так делаю, это мой случай, о котором я вам ниже писала

Кроме штрафа 3% там же ещё и пеня полезет?

[natallyka]

///

[Barvinok]

***

[Александр_L]

Новый подарочек от налоговой.
Умники посчитали, что налоговая накладная должна подписываться в день возникновения обязательств.
А означает это - не дай вам Бог сменить ключ не зарегистрировав все налоговые до момента смены ключа. https://sonata.biz.ua/topic/2710

[baltima]

Новый подарочек от налоговой.
Умники посчитали, что налоговая накладная должна подписываться в день возникновения обязательств.
А означает это - не дай вам Бог сменить ключ не зарегистрировав все налоговые до момента смены ключа. https://sonata.biz.ua/topic/2710

А если новый ключ директора сделать и зарегистрировать РАНЬШЕ, чем закончится старый? Он же с момента регистрации будет "чинним на дату складання налоговой накладной" с датой после регистрации нового ключа?