Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[*elenka*]

Всем привет! В электронном кабинете Вкладка СЕА ПДВ - Інформація про суму перевищення - данные по декларациям по НДС... раньше, когда была расшифровка НО в додатке 5 не было расхождений...а сейчас показывает видхилення по всем налоговым накладным, это нормально? мы же в додатке 1 показываем только незарегистрированные НН в НО и зарегистр. НК по контрагентам...
при чем, в Розрахунке суми перевищення нет видхилення...

[Снежная Королева]

Еленка, может быть глюк, забей

у меня вопрос, кто что думает по такой ситуации:
Была выписана налоговая накладная, ее заблокировали, подали документы на разблокировку - все равно не разблокировали (((
подали скаргу на решение комиссии - все равно не разблокировали (((
с опозданием (естественно) было принято решение выписать новую налоговую накладную с тем же ассортиментом, датой, но новым номером. Она зарегистрировалась, все супер.
Внимание вопрос: в декларации я показываю только одну налоговую, зарегистрированную с опозданием, вторую, понятное дело, нет
Пристебется ли когда-нибудь ГНИ за первую заблоченую налоговую (вообще где это вылезет) и что мне за это будет?
и второй вопрос - как сделать правильно (законно) с заблоченой окончательно налоговой? нужно ли ее показывать в декларации, снимать с себя лимит? есть вообще где об этом почитать, может были у кого такие ситуации?

[Александр_L]

Плохо то, что в ту-же дату.
Была подобная ситуация. Был звонок из налоговой с вопросом "а почему вы не отразили налоговую в д1". Пояснение, что она ошибочная их вполне удовлетворило, тем более что на момент звонка налоговая на этого контрагента и на эту суммы но с другой датой уже была зарегистрирована. Единственное, попросили обычное письмо с описанием ситуации.

[*elenka*]

Плохо то, что в ту-же дату.
Была подобная ситуация. Был звонок из налоговой с вопросом "а почему вы не отразили налоговую в д1". Пояснение, что она ошибочная их вполне удовлетворило, тем более что на момент звонка налоговая на этого контрагента и на эту суммы но с другой датой уже была зарегистрирована. Единственное, попросили обычное письмо с описанием ситуации.

Нет, Саша, не все так просто(((

[Александр_L]

Нет, Саша, не все так просто(((

А в чем сложность?
Понятно, что есть конкретная ситуация и надо смотреть по ней. То, что описала Снежа, то все плохо: и дата та-же и на разблокирование подавались...

[leanto]

Еленка, может быть глюк, забей

у меня вопрос, кто что думает по такой ситуации:
Была выписана налоговая накладная, ее заблокировали, подали документы на разблокировку - все равно не разблокировали (((
подали скаргу на решение комиссии - все равно не разблокировали (((
с опозданием (естественно) было принято решение выписать новую налоговую накладную с тем же ассортиментом, датой, но новым номером. Она зарегистрировалась, все супер.
Внимание вопрос: в декларации я показываю только одну налоговую, зарегистрированную с опозданием, вторую, понятное дело, нет
Пристебется ли когда-нибудь ГНИ за первую заблоченую налоговую (вообще где это вылезет) и что мне за это будет?
и второй вопрос - как сделать правильно (законно) с заблоченой окончательно налоговой? нужно ли ее показывать в декларации, снимать с себя лимит? есть вообще где об этом почитать, может были у кого такие ситуации?

Я бы попробовала отправить на регу РК к заблоченной НН с кодом причини 301 Зазначається у випадку складання розрахунку коригування з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН уже зареєстрована податкова накладна. И заполнить номер и дату "правильной НН", которая зарегена.
Я так анулировала незаблоченную НН.

[bocheeva]

Я бы попробовала отправить на регу РК к заблоченной НН с кодом причини 301 [FONT="]Зазначається у випадку складання розрахунку коригування з типом причини [/FONT]20[FONT="] до податкової накладної, [/FONT]зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН уже зареєстрована податкова накладна. И заполнить номер и дату "правильной НН", которая зарегена.
Я так анулировала незаблоченную НН.

Заблокируют. Мы отправляли через кабинет письмо о том, что в декларации не отражена нн на сумму, в связи с тем, что ошибочно отправлена на регистрацию повторно с приложением оборотки по 361

[Просто человек]

Плохо то, что в ту-же дату.
Была подобная ситуация. Был звонок из налоговой с вопросом "а почему вы не отразили налоговую в д1". Пояснение, что она ошибочная их вполне удовлетворило, тем более что на момент звонка налоговая на этого контрагента и на эту суммы но с другой датой уже была зарегистрирована. Единственное, попросили обычное письмо с описанием ситуации.

Поддерживаю. Обычно налоговой хватает письма, но может и пристебаться.

Мы лимит по заблоченной не показываем, в декларации не показываем, на вопросы отвечаем что ошибка

[Barvinok]

Всем привет! А кто нибудь пробовал закрыть ФОП через ДІЮ? Это возможно или не морочить себе голову?

[Лесная Фея]

Всем привет! А кто нибудь пробовал закрыть ФОП через ДІЮ? Это возможно или не морочить себе голову?

Можно, но всё равно надо в налоговую подавать ликвидационные отчеты.

Уже ходят анекдоты, как какой-то ФОП не туда полез в ДІЇ, закрыл свой ФОП, потом открыл, и так несколько раз за один день.

[Be Happy]

Всем привет! А кто нибудь пробовал закрыть ФОП через ДІЮ? Это возможно или не морочить себе голову?

Я закрыла, очень удобно и отчеты через личный кабинет налоговой подала. Единственное пришлось топать в приват чтобы закрыть счет.

[Marko]

Судя по теме, с землей некоторые работают. Вопрос возник, может кто-то сталкивался. Учредитель (физик) хочет внести в УФ своего ООО земельный участок с производственным помещением, которым владеет, и там ООО будет вести хоз деятельность. Какие налоговые последствия для учредителя при взносе в УФ? Нужно ли перерегистрировать право собственности на имущество? Какие налоги возникают у предприятия с приобретением земельного участка и здания? И есть ли вообще смысл этого мероприятия в плане экономии денег. Т. е. что будет дешевле.
Спасибо.

[Ямайка]

Это скорее к юристам вопрос, можно ли землю в УФ. По налогам, будет налог на недвижимость и налог на землю, расчет в начале года или с момента возникновения объекта, земля каждый месяц, недвижимость раз в квартал оплата. Оценку надо заказывать.

По земле кто в курсе, починили кадастр, можно уже получить НДО?

[Анни]

Уважаемые! Давно не было у меня такой ситуации - пополнили эл.НДСсчет для регистрации НН... Теперь НДС за ноябрь я плачу с учетом пополнения или нет?

[Кимон]

Уважаемые! Давно не было у меня такой ситуации - пополнили эл.НДСсчет для регистрации НН... Теперь НДС за ноябрь я плачу с учетом пополнения или нет?

конечно. пополнение- это и есть оплата задолженности по декларации

[1353]

С 10 ноября 2021г.новая методика расчета НДО земли.
Ув.коллеги,уточненку по земле за период с 10.11.21 надо сдавать?

[Ямайка]

С 10 ноября 2021г.новая методика расчета НДО земли.
Ув.коллеги,уточненку по земле за период с 10.11.21 надо сдавать?

А саму НДО вы получили?

[Анни]

конечно. пополнение- это и есть оплата задолженности по декларации

Спасибо. Уточню, даже если лимит "съела" регистрация НН?

[1353]

А саму НДО вы получили?

Еще в прошлом году закончился договор аренды.
Документы на новый договор- рассмотрении...
НДО не выдают.

[Ямайка]

Спасибо. Уточню, даже если лимит "съела" регистрация НН?

лимит это лимит, а для оплаты по декларации смотрите остаток в разделе реестр транзакций. если там есть уже деньги, доперечисляете разницу для снятия обязательства по декларации. до момента списания в бюджет эти деньги также увеличат рег.лимит.