Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[Nervnaya12]

Подскажите, плиз. Мне контрагент зарегил НН с неверной датой. Какой код причины РК должен быть?

301

[Анюша]

Товарищи, кто сдал уточненку по земле?
Что указывать в графе 15 "Размер льготы"?

[Мдяяяя]

Товарищи, кто сдал уточненку по земле?
Что указывать в графе 15 "Размер льготы"?

Ничего не указывал, приняли, молчат, не звонят. По идее это ж не льгота, а они сами не знают что это.

[Волшебница]

---

[Ямайка]

*

[lanasvetlana829]

Термин ИП тоже в Рос используется.

[Волшебница]

не дочитала((( спс

[Анюша]

Ничего не указывал, приняли, молчат, не звонят. По идее это ж не льгота, а они сами не знают что это.

а код льготы указали?
и еще. Вручную суммы пересчитывали, да?

[Svetochka_]

а код льготы указали?
и еще. Вручную суммы пересчитывали, да?

да, нужно код льготы: 18010593

[Анюша]

да, нужно код льготы: 18010593

самое прикольное, что в льготе так и оставили: с 01 марта до 30 апреля

[Ямайка]

самое прикольное, что в льготе так и оставили: с 01 марта до 30 апреля

а по недвижимости это не льгота? никто не встречал консультации?

[Ksena]

Добрый день, коллеги. Может кто-то может помочь в таком вопросе - завезли товар из-за границы по 70 долл. за тонну, таможенники сказали цена занижена и все свои сборы посчитали от стоимости 90 долл.за тонну. Как отразить в учете эту разницу, как быть с НДС ? Может есть у кого аудитор, который может проконсультировать ?

[timafey]

Добрый день, коллеги. Может кто-то может помочь в таком вопросе - завезли товар из-за границы по 70 долл. за тонну, таможенники сказали цена занижена и все свои сборы посчитали от стоимости 90 долл.за тонну. Как отразить в учете эту разницу, как быть с НДС ? Может есть у кого аудитор, который может проконсультировать ?

Разницу никак - это сугубо виртуальная величина.
Пошлину в стоимость товара.
НДС себе в кредит Дт 6412 Кт. 6851 (таможня)
Т.е. все проводки как при обычной растаможке (без "поднятия цены")....
Предвосхищая следующий вопрос - Норму о том, что нужно при продаже доначислять НДС до таможенной стоимости отменили еще в 2015 году.....

[Ksena]

Разницу никак - это сугубо виртуальная величина.
Пошлину в стоимость товара.
НДС себе в кредит Дт 6412 Кт. 6851 (таможня)
Т.е. все проводки как при обычной растаможке (без "поднятия цены")....
Предвосхищая следующий вопрос - Норму о том, что нужно при продаже доначислять НДС до таможенной стоимости отменили еще в 2015 году.....

А как мне отразить в Декларации по НДС суммы ? по стоимости таможенной или стоимости товара ? в гтд ндс 11332,08 (расчитана из стоимости 90 долл), а ндс в инвойсе 8250,08. какую сумму отображаем в Декларации ?

[timafey]

А как мне отразить в Декларации по НДС суммы ? по стоимости таможенной или стоимости товара ? в гтд ндс 11332,08 (расчитана из стоимости 90 долл), а ндс в инвойсе 8250,08. какую сумму отображаем в Декларации ?

Если Вы о строке 11.1 Декларации НДС, то в столбец "Б" ставите все суммы НДС, что прошли по ГТД по коду строки 028 - т.е. весь свой Дт. за месяц по растаможкам (Дт 6412 Кт. 6851)
А в столбец "А" ставите сумму столбца "Б" умноженную на 5 (не взирая ни на какие там инвойсы, фактурные, таможенные и прочие стоимости и т.д. и т.п.)

[Ksena]

Если Вы о строке 11.1 Декларации НДС, то в столбец "Б" ставите все суммы НДС, что прошли по ГТД по коду строки 028 - т.е. весь свой Дт. за месяц по растаможкам (Дт 6412 Кт. 6851)
А в столбец "А" ставите сумму столбца "Б" умноженную на 5 (не взирая ни на какие там инвойсы, фактурные, таможенные и прочие стоимости и т.д. и т.п.)

СПАСИБО !!!

[Снежная Королева]

А излишний ндс можете продать,мне, например, но суммы конечно у Вас очень маленькие (

[Dendnepr]

Выписали клиенту счёт в килограммах он оплатил. Сделали налоговую накладную по предоплате в килограммах. Бухгалтер зарегистрировала её. Теперь сделали расходную и оказалось что приход у нас был в тоннах. расходную переделали в тонны. А как быть с налоговой? Корректировка к?

[Александр_L]

Выписали клиенту счёт в килограммах он оплатил. Сделали налоговую накладную по предоплате в килограммах. Бухгалтер зарегистрировала её. Теперь сделали расходную и оказалось что приход у нас был в тоннах. расходную переделали в тонны. А как быть с налоговой? Корректировка к?

Изменить масштаб единицы измерения - это ваше право. То что получили в тоннах, совсем не означает, что и продавать обязаны в тоннах. А вот несоответствие расходной и налоговой... На месте клиента я бы потребовал корректировки.

[Ямайка]

Изменить масштаб единицы измерения - это ваше право. То что получили в тоннах, совсем не означает, что и продавать обязаны в тоннах. А вот несоответствие расходной и налоговой... На месте клиента я бы потребовал корректировки.

+ Никто не заставляет продавать в тех же тоннах или ящиками если купили ящики, а продаете поштучно.