Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[Снежная Королева]

Что-то к вечеру ничего не соображаю. Кто прояснит:
- В ноябре к уплате НДС 5786, оплатили на электронный счет 10.12.19 под регистрацию нн 7800.
-В январе 10.01.20 оплатили на электронный счет 15072, по декларации за декабрь к уплате 9482. Т.е вроде с электронного в счет оплаты по декларации должно списаться 9482, и еще на эл.остается переплата.
-В кабинете рисует оплату 24.01.20 на сумму 9482 "Зараховано 24.01.2020 Надходження до бюджету коштiв з рахунку в системi електронного адмiнiстрування ПДВ Платiжне доручення N 10534531 вiд 24.01.2020"
-30.01.2020 " Збiльшено недоїмки N ? по Податкова декларацiя з податку на додану вартiсть N 9331926066 вiд 20.01.2020" на сумму 9482
и в итого рисует недоимку. Что не так?

Уже почитала, я не одна такая.

да (((
и сегодня ничего не поменялось

[m_snezhana]

Девочки, по рознице принимают налоговые с номенклатурой "товары в ассортименте" (реализация конечному потребителю)?

[Кимон]

Девочки, по рознице принимают налоговые с номенклатурой "товары в ассортименте" (реализация конечному потребителю)?

дя

[m_snezhana]

Кимон, спасибо большое. А то у меня сегодня ни слуху ни духу не пойму переживать или нет...

[Александр_L]

дя

Странно. С 1 января порядок заполнения розничных налоговых изменился.

[Кв@кушкА]

дя

так вроде ж с 01.01.20 они хотят видеть в н/н всю номенклатуру с количеством и ценой, а с разбивкой по группам принимают только за 2019 год. В любом случае в н/н 2020 года кол-во, цена, ед.измерения стали обязательными для всех н/н ((...хотя зачем?

[Кимон]

так вроде ж с 01.01.20 они хотят видеть в н/н всю номенклатуру с количеством и ценой, а с разбивкой по группам принимают только за 2019 год. В любом случае в н/н 2020 года кол-во, цена, ед.измерения стали обязательными для всех н/н ((...хотя зачем?

нет.
я заполняю, точно так же, как и в прошлом гОдЕ. регистрируются

[Кв@кушкА]

нет.
я заполняю, точно так же, как и в прошлом гОдЕ. регистрируются

вот вечно у вас все не как у всех )))))))))))

[Кимон]

Кимон, спасибо большое. А то у меня сегодня ни слуху ни духу не пойму переживать или нет...

сегодня и деньги не заходят и НН не регистрируются.
первый раз, шоле
переживать вот совсем не стоит

[Кимон]

вот вечно у вас все не как у всех )))))))))))

а что, Вы пробовали зарегистрировать по-старому, и не вышло?

[Кв@кушкА]

а что, Вы пробовали зарегистрировать по-старому, и не вышло?

не пробовала...у меня услуги...добавила в н/н ед.измерениея ( грн), ко-во - 1 и цену = объему постаки...мне не тяжело, а кому-то наверное нужно.

[Кимон]

не пробовала...у меня услуги...добавила в н/н ед.измерениея ( грн), ко-во - 1 и цену = объему постаки...мне не тяжело, а кому-то наверное нужно.

мне не нужно

[Кв@кушкА]

мне не нужно

та я имела в виду гна - им чеков в режиме онлайн мало - нужно ж еще номенклатуру и в н/н продублировать (

[Александр_L]

сегодня и деньги не заходят и НН не регистрируются.
первый раз, шоле
переживать вот совсем не стоит

Как это не регистрируется?
31 налоговая - как дети в школу.

[Снежная Королева]

а кто импортер, вы до сих пор продаете товар по инвойсной (контрактной) стоимости, не учитывая таможенную стоимость, если она выше и уплачен НДС на таможню больше, чем мои обязательства при продаже товара не ниже себестоимости (контрактной стоимости )?
опять у меня дискуссия произошла с налоговиками (((
я ссылаюсь на пункт 188.1 кодекса и спорю от том, что пункт 190.1 это не для продажи на территории Украины, а для начисления импортного НДС для таможни
ведь точно помню, что этот вопрос уже поднимался и письма были, и разъяснения

[Нояна]

а кто импортер, вы до сих пор продаете товар по инвойсной (контрактной) стоимости, не учитывая таможенную стоимость, если она выше и уплачен НДС на таможню больше, чем мои обязательства при продаже товара не ниже себестоимости (контрактной стоимости )?
опять у меня дискуссия произошла с налоговиками (((
я ссылаюсь на пункт 188.1 кодекса и спорю от том, что пункт 190.1 это не для продажи на территории Украины, а для начисления импортного НДС для таможни
ведь точно помню, что этот вопрос уже поднимался и письма были, и разъяснения

А как они вообще это выловили?

[timafey]

а кто импортер, вы до сих пор продаете товар по инвойсной (контрактной) стоимости, не учитывая таможенную стоимость, если она выше и уплачен НДС на таможню больше, чем мои обязательства при продаже товара не ниже себестоимости (контрактной стоимости )?
опять у меня дискуссия произошла с налоговиками (((
я ссылаюсь на пункт 188.1 кодекса и спорю от том, что пункт 190.1 это не для продажи на территории Украины, а для начисления импортного НДС для таможни
ведь точно помню, что этот вопрос уже поднимался и письма были, и разъяснения

Раньше, в пункте 188.1 было еще вот какой абзац:

База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених платником на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки і збори, що справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом.

В 2014 году его убрали, а ГНИды до сих пор о нем "очень скучают" - посылайте их на йух.
На счет 190,1 - Вы правы, он прописан сугубо для процесса импорта товара и на дальнейшую продажу не распостряняется.

[Ир.Сер.]

Подскажите плиз. Пенсионер работает несколько часов в неделю. Он основной работник или нет?

[Александр_L]

Подскажите плиз. Пенсионер работает несколько часов в неделю. Он основной работник или нет?

Пенсия это не основная работа. То есть, если он больше нигде официально не трудоустроен, то значит на вашем предприятии у него основное рабочее место.

[Ир.Сер.]

Пенсия это не основная работа. То есть, если он больше нигде официально не трудоустроен, то значит на вашем предприятии у него основное рабочее место.

Спасибо. И ЕСВ платится с минималки вне зависимости от з\п?
А ЕСВ совместителя с какой суммы? (з\п ниже минималки)