Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[Ямайка]

Ужос (((
Сразу видно реальный сектор

Не, не все так грустно, это пару месяцев таких в году. Возврат от реализаторов при внутренних инвентаризация. Товар однотипный, но отгрузка/возврат на каждый магазин отдельно.

[INCOGNITO M]

ДА!
у меня в этом месяце больше 90 шт. РК получилось натренировалась. 5 шт. не зарегились, т.к. к НН за 2016г. а там несоответствие некоторых столбцов, тогда не было кодов, теперь есть(

В корректировке, в строке с "минусом" Вы указываете код УКТ ВЭД, не смотря на то, что в НН за 2016 год этого кода не было. Ссылка на статью: https://i.factor.ua/journals/buh911/...crop-free-news
Правда, на практике не знаю зарегистрируется такая корректировка или нет.
Точно знаю и у меня был опыт в регистрации таких корректировок: Когда к налоговой накладной за 2016 год сначала составляла "нулевую" корректировку на «Усунення неоднозначностей», в этой корректировке и в строке на "-", и в строке на "+" указывала одинаковый код УКТ ВЭД, и только после этого регистрировала текущую корректировку на возврат.

Если у Вас проблема не только в кодах, опишите свою ситуацию, и я попробую Вам подсказать, как составить корректировку на «Усунення неоднозначностей»

[Ямайка]

В корректировке, в строке с "минусом" Вы указываете код УКТ ВЭД, не смотря на то, что в НН за 2016 год этого кода не было. Ссылка на статью: https://i.factor.ua/journals/buh911/...crop-free-news
Правда, на практике не знаю зарегистрируется такая корректировка или нет.
Точно знаю и у меня был опыт в регистрации таких корректировок: Когда к налоговой накладной за 2016 год сначала составляла "нулевую" корректировку на «Усунення неоднозначностей», в этой корректировке и в строке на "-", и в строке на "+" указывала одинаковый код УКТ ВЭД, и только после этого регистрировала текущую корректировку на возврат.

Если у Вас проблема не только в кодах, опишите свою ситуацию, и я попробую Вам подсказать, как составить корректировку на «Усунення неоднозначностей»

Спасибо, попробую. Просто читала, что "усунення неоднозначностей" подаётся к РК для исправлений. У меня ещё код льготы по НДС, раньше их не было.

[INCOGNITO M]

Спасибо, попробую. Просто читала, что "усунення неоднозначностей" подаётся к РК для исправлений. У меня ещё код льготы по НДС, раньше их не было.

Вы абсолютно правы, в моем случае корректировки на "усунення неоднозначностей" (на 6-14 страниц в Медке) исправляли все ошибки и несоответствия, которые были допущены во всех предыдущих корректировках: коды товара, признаки импортного товара, сбои в нумерации строк и т.д.

[Нояна]

Коллеги,с днем бухгалтера!!!
Пусть наша профессия приносит не только "головную боль", но и дарит хоть немного радости от работы

[timafey]

день-бухгалтера-с-днем-бухгалтера-поздравляю-с-праз

Всех с праздником!!!!

[Кв@кушкА]

НУ что Мазохисты, с праздником нас!

пусть никакие извращенные покращення законотвАрцов не не истребят в нас любовь к прекрасной работе ! ))))))

[Снежная Королева]

С праздником!!!!

[*elenka*]

С Днем Бухгалтера, мои дорогие коллеги! Помним о работе, но не забываем о себе, о семье! Будьте счастливы и пусть сходится баланс не только на работе, но и в душе!

[mironol]

С днем бухгалтера! Пусть будут легкими отчеты)))

[Анюша]

Коллеги, обнимаю всех!

[Svetochka_]

Добрый день, может у кого тоже была такая ситуация - подскажите плиз что делали:
в августе 2017 была приостановлена регистрация по налоговой накладной на весьма крупную сумму. Чтоб не подводить покупателей с налоговым кредитом, данную поставку разбили на несколько дат, и благополучно зарегистрировали все налоговые накладные.
По зависшей налоговой накладной в электронном виде было послано письмо о том, что на регистрацию данный документ послан ошибочно, что регистрировать его не нужно. И все было в порядке, пока в январе 2018г. "Рішенням комісії" наша злосчастная налоговая накладная не была зарегистрирована. Ушел на соответствующую сумму регистрационный лимит и сели обязательства по уплате ндс... Наш покупатель Рк зарегистрировал, т.е. регистрационный лимит вернул... А что делать чтоб ушли обязательства? т.е в августовской декларации этой налоговой и так нет, и обязательства дает "Перевищення пз над сумою податку"?

[Svetochka_]

И конечно же всех с праздником!

[Кв@кушкА]

Добрый день, может у кого тоже была такая ситуация - подскажите плиз что делали:
в августе 2017 была приостановлена регистрация по налоговой накладной на весьма крупную сумму. Чтоб не подводить покупателей с налоговым кредитом, данную поставку разбили на несколько дат, и благополучно зарегистрировали все налоговые накладные.
По зависшей налоговой накладной в электронном виде было послано письмо о том, что на регистрацию данный документ послан ошибочно, что регистрировать его не нужно. И все было в порядке, пока в январе 2018г. "Рішенням комісії" наша злосчастная налоговая накладная не была зарегистрирована. Ушел на соответствующую сумму регистрационный лимит и сели обязательства по уплате ндс... Наш покупатель Рк зарегистрировал, т.е. регистрационный лимит вернул... А что делать чтоб ушли обязательства? т.е в августовской декларации этой налоговой и так нет, и обязательства дает "Перевищення пз над сумою податку"?

обязательства по уплате ндс садятся исключительно по вашей декларации или акту проверки. Если в отчетности эту yy не отражали то и обязательств у вас нет. "Перевищення", которое уменьшает лимит убирается письмом в гна.

[Анюша]

Добрый день, может у кого тоже была такая ситуация - подскажите плиз что делали:
в августе 2017 была приостановлена регистрация по налоговой накладной на весьма крупную сумму. Чтоб не подводить покупателей с налоговым кредитом, данную поставку разбили на несколько дат, и благополучно зарегистрировали все налоговые накладные.
По зависшей налоговой накладной в электронном виде было послано письмо о том, что на регистрацию данный документ послан ошибочно, что регистрировать его не нужно. И все было в порядке, пока в январе 2018г. "Рішенням комісії" наша злосчастная налоговая накладная не была зарегистрирована. Ушел на соответствующую сумму регистрационный лимит и сели обязательства по уплате ндс... Наш покупатель Рк зарегистрировал, т.е. регистрационный лимит вернул... А что делать чтоб ушли обязательства? т.е в августовской декларации этой налоговой и так нет, и обязательства дает "Перевищення пз над сумою податку"?

а вы эту НН, которую заблокировали, в обязательствах показывали в периоде выписки?

[Svetochka_]

а вы эту НН, которую заблокировали, в обязательствах показывали в периоде выписки?

нет, я ж ее считаю ошибочно посланной на регистрацию...
но... с уточненками туда-сюда поигралась - увеличивала на эту сумму обязательства августа 17 и уменьшала в соответствии с зарегистрированным РК февралем 18... На регистрационный лимит это влияет, но сумма обязательств по НДС оставалась без изменений

[Кв@кушкА]

нет, я ж ее считаю ошибочно посланной на регистрацию...
но... с уточненками туда-сюда поигралась - увеличивала на эту сумму обязательства августа 17 и уменьшала в соответствии с зарегистрированным РК февралем 18... На регистрационный лимит это влияет, но сумма обязательств по НДС оставалась без изменений

вот я не пойму, если н/н ошибочная то зачем ее включать в отчетность ? тем более уточненками ? Проблему лимита уточненки уже не решают, только штраф и пеню себе заработали. Для снятия " перевищення" в налоговую подается письмо.

[Нояна]

Девочки ,подскажите. Если выписаны 2 НН на одного контрагента в июне и одна из них ошибочная. РК к ней еще не зарегестрирован покупателем. Мне в Деку включать только правильную? Или обе?

[Svetochka_]

вот я не пойму, если н/н ошибочная то зачем ее включать в отчетность ? тем более уточненками ? Проблему лимита уточненки уже не решают, только штраф и пеню себе заработали. Для снятия " перевищення" в налоговую подается письмо.

теперь и я это знаю) опыт сын ошибок трудных)
Спасибо, вот об этом -то я и спрашивала - письмом ли или каким образом... Понимаю же, что вероятно не первая я в такой ситуации оказалась)

[Svetochka_]

вот я не пойму, если н/н ошибочная то зачем ее включать в отчетность ? тем более уточненками ? Проблему лимита уточненки уже не решают, только штраф и пеню себе заработали. Для снятия " перевищення" в налоговую подается письмо.

а письмо пишется в произвольной форме на имя начальника гни с описанием ситуации и просьбой снять "перевищення"?