Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[Кимон]

вопрос был об остатке предоплаты на конец месяца. ниче?

[Снежная Королева]

Хм. Товар вернули 20, другой товар отгрузили 23. На каком основании нулевая корректировка?
Товар покупателем возвращен. Выписываем минусовую корректировку. Покупатель ее регистрирует.
В счет предоплаты отгружаем другой товар. Выписываем налоговую накладную.
Дата возврата и отгрузки совпали, таки да можно обойтись нулевой корректировкой.

та я и начала делать корректировки, а потом стопорнула, когда не увидела проводки на 6415
на конец ноября останется предоплата да, она закроется только в декабре
значит мои действия: корректировка датой возврата и выписка новой налоговой накладной этой же датой?

а еще это все на неплательщика НДС

[Александр_L]

та я и начала делать корректировки, а потом стопорнула, когда не увидела проводки на 6415
на конец ноября останется предоплата да, она закроется только в декабре
значит мои действия: корректировка датой возврата и выписка новой налоговой накладной этой же датой?

а еще это все на неплательщика НДС

А зачем налоговая датой возврата. Это уже как-то обсуждалось, было даже мнение налоговой, что возврат предоплаты при возврате товара - это уже не их вопрос.
А вот с неплательщиком... Налоговики начали как-то очень интересно трактовать НК в этой части. Проще таки стребовать с покупателя письмо какой товар он собирается получить в счет образовавшейся переплаты с просьбой зачесть образовавшуюся при возврате товара переплату как предоплату за такой-то товар. И тогда нулевая корректировка.

Давно не работал в 7-ке с НДСом. Вполне возможно, что 6415 корреспондируется на основании не возвратной накладной от покупателя, а на основании проведенного в учете РК.

[Снежная Королева]

Давно не работал в 7-ке с НДСом. Вполне возможно, что 6415 корреспондируется на основании не возвратной накладной от покупателя, а на основании проведенного в учете РК.

ни так ни так (((

[Кимон]

неплательщику я бы ничего бы не делала. а датой получения нового товара делала бы РК с +,-
ему все равно, а от кучи доков у себя в налоговом учете смысла "0"

[Снежная Королева]

А зачем налоговая датой возврата. Это уже как-то обсуждалось, было даже мнение налоговой, что возврат предоплаты при возврате товара - это уже не их вопрос.

как зачем?
ведь я минусом сниму прошлые обяз-ва, но они за счет предоплаты вылезут у меня днем возвратной накладной, надо сразу и налоговую выписать
не?

[Снежная Королева]

неплательщику я бы ничего бы не делала. а датой получения нового товара делала бы РК с +,-
ему все равно, а от кучи доков у себя в налоговом учете смысла "0"

я так наверное и сделаю, все равно + на - будет 0
спасибо

[Александр_L]

как зачем?
ведь я минусом сниму прошлые обяз-ва, но они за счет предоплаты вылезут у меня днем возвратной накладной, надо сразу и налоговую выписать
не?

У тебя вылезут обязательства вернуть деньги покупателю. Вот когда он тебе предоставит письмо с просьбой образовавшуюся сумму переплаты зачесть в счет предоплаты по этому или другому договору/счету - вот тогда возникнут налоговые обязательства датой письма. А может он попросит образовавшуюся переплату использовать в качестве оплаты какого нибудь старого долга и тогда никаких налоговых обязательств не будет.

[Снежная Королева]

У тебя вылезут обязательства вернуть деньги покупателю. Вот когда он тебе предоставит письмо с просьбой образовавшуюся сумму переплаты зачесть в счет предоплаты по этому или другому договору/счету - вот тогда возникнут налоговые обязательства датой письма. А может он попросит образовавшуюся переплату использовать в качестве оплаты какого нибудь старого долга и тогда никаких налоговых обязательств не будет.

не попросит, т.к. у него другого долга нет
спасибо

[Кимон]

а мне Бабушка договор подписала.
старой формы.
предприятие старое, но не работало долго. пустые отчеты подавались. до ноября

[leanto]

а мне Бабушка договор подписала.
старой формы.
предприятие старое, но не работало долго. пустые отчеты подавались. до ноября

Завидую белой завистью...

Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk

[fascination]

это у вас ТМЦ или какие отходы производства?

это у меня ТМЦ

[Снежная Королева]

а подскажите, ЧПшники в личный кабинет через сайт фекалов так же заходят как и юрики?
чето не могу зайти (((

[Кимон]

а подскажите, ЧПшники в личный кабинет через сайт фекалов так же заходят как и юрики?
чето не могу зайти (((

так же.
проверила, заходит

[leanto]

а подскажите, ЧПшники в личный кабинет через сайт фекалов так же заходят как и юрики?
чето не могу зайти (((

Да, также, Вы же подписью пробуете, не печатью?

[Снежная Королева]

Да, также, Вы же подписью пробуете, не печатью?

ща проверю
таки да, перегенерировала другой ключ - зашла
спасибо

[Анюша]

это у меня ТМЦ

сторнируйте НДС и списывайте на здоровье.
ну, еще можно виновного поискать в недостаче

[timafey]

сторнируйте НДС и списывайте на здоровье.
ну, еще можно виновного поискать в недостаче

Вроде как бы уже давно не сторнируют НДС, а доначисляют в таких случаях....

[Анюша]

Вроде как бы уже давно не сторнируют НДС, а доначисляют в таких случаях....

ну я это и имела в виду

[Волшебница]

Коллеги, прошу, кто работает с интернет-магазином (он же просто розничный), приходы-расходы в 1С (но субъект ФОП) отзовитесь в личку, пожалуйста. Хочется поговорить про объемы и обязанности.