Здесь общаются бухгалтеры

[Кв@кушкА]

Народ! а кто-то уже сдавал 1-дф с совместителями? куда их? думаю все-же в ГПД, но не логично как-то.

[Safira]

по 1ДФ
сегодня в налоговой сдала пустышки, приняли аж бегом, поэтому решила таки сдавать
Если нет доходов, штата и деятельности, сказали писать директора (учредителя), доходы 0,00, налоги 0,00, код 127

а вот по работающей фирме вопрос - если, например, январская ЗП выплачивалась в февраля до 20 числа, как мне сказали подоходники, столбец 3а = 3, 4а = 4, т.к. если они не равны, то разницу могут посчитать как недоимку
я заполнила по бухучету, т.е. 4а - начисленная ЗП (1-2-3 месяцы), 4 - выплаченная фактически в эти месяцы, налоги соответственно. Я не сдала, вот думаю, переделывать, как налоговая сказала, или как быть ???
да, и сумма боргу на 01.01.11 = 0, если это НДФЛ за декабрь, уплаченный в январе

[кружилка]

Народ! а кто-то уже сдавал 1-дф с совместителями? куда их? думаю все-же в ГПД, но не логично как-то.

я сдавала в Жовтневке,то сказали ставить код 102(так как понятие совместитель подрозумевает з/п всё равно не меньше минимальной)а сотрудники которые з/п меньше считаются (працюючі за цивільно-правовим договорам)

[Кв@кушкА]

я сдавала в Жовтневке,то сказали ставить код 102(так как понятие совместитель подрозумевает з/п всё равно не меньше минимальной)а сотрудники которые з/п меньше считаются (працюючі за цивільно-правовим договорам)

вот жеж выбор - быть оштрафованым сразу или при проверке ....достали, блин. Сорри за плохой француцский.

[KASATKA]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заполняю 1ДФ и сомневаюсь в признаке дохода - выплата ЧПшнику единщику за аренду помещения 157 или 106?

[Кв@кушкА]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, заполняю 1ДФ и сомневаюсь в признаке дохода - выплата ЧПшнику единщику за аренду помещения 157 или 106?

если аренда, как вид деятельности, прописана в св-ве .то 157, если нет то 106+ удержание ндфл.имхо

[KASATKA]

если аренда, как вид деятельности, прописана в св-ве .то 157, если нет то 106+ удержание ндфл.имхо

спасибо

[Наталка17]

вот жеж выбор - быть оштрафованым сразу или при проверке ....достали, блин. Сорри за плохой француцский.

Путают нас! Я ставлю совместителям 101, потому что выплаченные им доходы- это заработная плата. Другой вопрос- сегодня при сдаче стали придираться, что зарплата менеьше минимальной и требовали поставить другую ознаку дохода. Посему иду завтра отправлять по почте, другого выхода пока не вижу.

[Шейна]

Добрый вечер всем! Директор в очередной раз озадачил. Ему нужно, чтобы я оформила нашему предприятию договор аренды с физлицом на аренду 3-х кв.м. с 01.01.2011 года. Прикол в том, что 1ДФ уже сдала. По подоходному переплата. Если я подам нову звітну с учетом этой аренды, штраф будет или нет?

[кружилка]

Путают нас! Я ставлю совместителям 101, потому что выплаченные им доходы- это заработная плата. Другой вопрос- сегодня при сдаче стали придираться, что зарплата менеьше минимальной и требовали поставить другую ознаку дохода. Посему иду завтра отправлять по почте, другого выхода пока не вижу.

я так уже наверное 3 года мучаюсь,потом сдаю уточненку,что это з/п.А если случайно приняли с 101 ознакой,то через неделю звонят и заставляют менять,так как в Киев такие данные нельзя показывать или сразу грозят проверкой,раньше было проще,это был удел не налоговой,а сейчас у них все полномочия,да еще и штрафы такие...думаю другого выхода кроме "геморра" нет..

[Наталка17]

я так уже наверное 3 года мучаюсь,потом сдаю уточненку,что это з/п.А если случайно приняли с 101 ознакой,то через неделю звонят и заставляют менять,так как в Киев такие данные нельзя показывать или сразу грозят проверкой,раньше было проще,это был удел не налоговой,а сейчас у них все полномочия,да еще и штрафы такие...думаю другого выхода кроме "геморра" нет..

Да уж, проблема еще та... И кто его знает, как будет лучше. У меня дело осложняется еще тем, что к доходам совместителей я применяю НСЛ, согласно поданным ими заявлениям. А НСЛ может применяться только к доходам, начисленным в виде заработной платы. Получается, что если я поставлю другую ознаку, то применение НСЛ будет неправомерно! Потому вот, взвесив все за и против, иду завтра на почту...

[Кв@кушкА]

Добрый вечер всем! Директор в очередной раз озадачил. Ему нужно, чтобы я оформила нашему предприятию договор аренды с физлицом на аренду 3-х кв.м. с 01.01.2011 года. Прикол в том, что 1ДФ уже сдала. По подоходному переплата. Если я подам нову звітну с учетом этой аренды, штраф будет или нет?

если сдадите до 10.05 нову звитну штрафа не будет, а вот по старым ylak-ным отчетам будет однозначно нестыковка.имхо

[Наталка17]

Добрый вечер всем! Директор в очередной раз озадачил. Ему нужно, чтобы я оформила нашему предприятию договор аренды с физлицом на аренду 3-х кв.м. с 01.01.2011 года. Прикол в том, что 1ДФ уже сдала. По подоходному переплата. Если я подам нову звітну с учетом этой аренды, штраф будет или нет?

Не будет штрафа. Из Порядка 1020 это следует:"Якщо після подачі податкового розрахунку за звітний період податковий агент подає новий податковий розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у пункті 50.1 статті 50 Кодексу, не застосовуються."

[Шейна]

если сдадите до 10.05 нову звитну штрафа не будет, а вот по старым ylak-ным отчетам будет однозначно нестыковка.имхо

Я так понимаю, проще с 1 апреля все это оформить, меньше нестыковок и ненужных вопросов. Теперь как директору объяснить. Люди, может кому нужен приходящий бухгалтер?

[bocheeva]

1С формирует адрес в налоговой накладной так: индекс, область, город, улица, дом.
В письме налоговой звучит: "улица, номер дома, город, область, индекс".
Неужели от изменения порядка написания этих реквизитов адрес изменится и покупатель потеряет право на НК?

Если адрес запишите как требуют эти маразматики, то 1С так с сформирует.

[Наталка17]

Я так понимаю, проще с 1 апреля все это оформить, меньше нестыковок и ненужных вопросов. Теперь как директору объяснить. Люди, может кому нужен приходящий бухгалтер?

Ну на то и наша работа бухгалтерская, чтоб попытаться задания руководства выполнять! Если директор настаивает с 01.01.2011 г. арендовать, то можно сдать нову звитну 1 ДФ за 1 кв. и не привязываться к ежемесячным НДФЛ хотя бы потому, что "НДФЛ с начисленных, но не выплаченных доходов не согласовывается по ежемесячной Налоговой декларации, что следует из предложенного налоговиками порядка ее заполнения. А вот суммы НДФЛ, указанные в налоговом расчете, считаются согласованными суммами налогового обязательства и в случае неполной или несвоевременной уплаты взыскиваются в бюджет вместе с уплатой штрафов и пени, начисляемых с первого до последнего дня срока подачи налогового расчета, установленного НКУ (п.п. «ґ» п. 176.2 НКУ). Сроки уплаты налогового обязательства, отраженного в налоговой декларации, предусмотрены абзацем первым п. 57.1 НКУ, согласно которому плательщик налогов обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного для подачи налоговой декларации.Отсюда- согласование налоговых обязательств по НДФЛ, удержанному с начисленных, но невыплаченных доходов происходит по Налоговому расчету по форме № 1ДФ. Соответственно, НДФЛ с таких доходов должен быть уплачен в течение 10 календарный календарных дней, следующих за предельным сроком подачи Налогового расчета." - по материалам НиБУ
Хотя я согласна с тем, что с 01.04 конечно же будет лучше...

[bocheeva]

Министерство финансов обнародовало на своем сайте проект постановления Кабинета Министров Украины, которым утверждается перечень бланков ценных бумаг и документов строгой отчетности и вносятся изменения в постановление КМУ № 283 от 19 апреля 1993 года.
Перечень состоит из 12 наименований бланков ценных бумаг и 379 наименований документов строгой отчетности, среди которых: справка о трудовых отношениях физлица с плательщиком единого налога

[Шейна]

Ну на то и наша работа бухгалтерская, чтоб попытаться задания руководства выполнять! Если директор настаивает с 01.01.2011 г. арендовать, то можно сдать нову звитну 1 ДФ за 1 кв. и не привязываться к ежемесячным НДФЛ хотя бы потому, что "НДФЛ с начисленных, но не выплаченных доходов не согласовывается по ежемесячной Налоговой декларации, что следует из предложенного налоговиками порядка ее заполнения.
Хотя я согласна с тем, что с 01.04 конечно же будет лучше...

Благодарю за подробное разъяснение!!!!! Буду думать как получше сделать, хочу уговорить с 01.04 все оформить

[timafey]

Если адрес запишите как требуют эти маразматики, то 1С так с сформирует.

А как это наш законодатель не догадался нам разъяснить какой знак должен разделять грн от копеек в налоговой накладной - "," или "." На этом вопросе можно так-же уйму налогового кредита загубить. Или они этот вопрос оставили на десерт так сказать - "контрольный в голову"

[Кв@кушкА]

А как это наш законодатель не догадался нам разъяснить какой знак должен разделять грн от копеек в налоговой накладной - "," или "." На этом вопросе можно так-же уйму налогового кредита загубить. Или они этот вопрос оставили на десерт так сказать - "контрольный в голову"

timafey, ну что же вы идеи то подкидываете ...пусть сами креативят )))