Здесь общаются бухгалтеры

[bocheeva]

Кв@кушкА
Если ошибку исправляете в апреле то в реестре апреля.

[Кв@кушкА]

Кв@кушкА
Если ошибку исправляете в апреле то в реестре апреля.

т.е отразить ошибку в реестре марта, а подать УР в апреле я не могу? Чем грозит? ( мабудь админ за неправильное ведение НА) и главное когда?

[bocheeva]

т.е отразить ошибку в реестре марта, а подать УР в апреле я не могу? Чем грозит? ( мабудь админ за неправильное ведение НА) и главное когда?

Не можете.Чем грозит не знаю.Наверное админ.

[riola]

т.е отразить ошибку в реестре марта, а подать УР в апреле я не могу? Чем грозит? ( мабудь админ за неправильное ведение НА) и главное когда?

а в чем ошибка?

[Кв@кушкА]

Не можете.Чем грозит не знаю.Наверное админ.

думала тут пройдет вариант 2 : отражение в реестре марта - подача УР в апреле как приложение к деке за март - вполне логичный вариант.имхо...Поищу еще в ЕБПЗ - мож нарою что - хочется ж чтоб и правильно и дешево ))))

[Кв@кушкА]

а в чем ошибка?

отгрузили товар бюджетникам, те о регистрации договора не сообщили, ну и мы соотв. в декларации по первому событию не отразили....щаз ( в марте) приходят гроши ...и менять доки на март естественно никто не будет - они у себя декабрем провели

а мне теперь нужно красиво все это обставить, т.к. доплачивать сейчас - нет грошей, а кредит чтоб "зачесть" эту сумму будет только в марте...соотв. ошибку я могу показать или с мартовской декой или в апрельском УРе

[riola]

думала тут пройдет вариант 2 : отражение в реестре марта - подача УР в апреле как приложение к деке за март - вполне логичный вариант.имхо...Поищу еще в ЕБПЗ - мож нарою что - хочется ж чтоб и правильно и дешево ))))

по-мне, так УР(если в апреле подавать) звитный период будет стоять апрель, так что очень хочется отразить в реестре за апрель. Штрафа за реестр не вижу, а вот штрафные по НДС и пеня, кажись) вылазит

[Кв@кушкА]

по-мне, так УР(если в апреле подавать) звитный период будет стоять апрель, так что очень хочется отразить в реестре за апрель. Штрафа за реестр не вижу, а вот штрафные по НДС и пеня, кажись) вылазит

штраф будет( 3% или 5%) , пеня тоже....дир тут согласен платить - никуда не денешься, а вот сумма доначисления существенная ( для нас) - ее хочется перекрыть НК и не платить.

[riola]

штраф будет( 3% или 5%) , пеня тоже....дир тут согласен платить - никуда не денешься, а вот сумма доначисления существенная ( для нас) - ее хочется перекрыть НК и не платить.

никогда не сдавала УР вчесте с декой там какие-то нюансы, вечером проконсультируюсь у знающих людей отпишусь.

[Мдяяяя]

никогда не сдавала УР вчесте с декой там какие-то нюансы, вечером проконсультируюсь у знающих людей отпишусь.

если подаете УР вместе с мартом, то и "ошибка" в мартовском реестре должна быть... а если отдельно, то в апрельском реестре
(в первом варианте реестр общий мартовский ко всей деке с УР)

[Кв@кушкА]

если подаете УР вместе с мартом, то и "ошибка" в мартовском реестре должна быть... а если отдельно, то в апрельском реестре
(в первом варианте реестр общий мартовский ко всей деке с УР)

вот так я и хотела подавать, но у нас же на практике не все что логично - правильно ...да и как Риола писала : вечно " какие-то нюансы" всплавают - то ПО не приспособлено, то мозг налоговиков не воспринимает наши варианты...

[InnaVitalievna]

помогли

[Мдяяяя]

вот так я и хотела подавать, но у нас же на практике не все что логично - правильно ...да и как Риола писала : вечно " какие-то нюансы" всплавают - то ПО не приспособлено, то мозг налоговиков не воспринимает наши варианты...

простите, а разве по бюджетным закупкам не кассовый метод НДС остался? его вроде только в прибыли отменили

[bocheeva]

отгрузили товар бюджетникам, те о регистрации договора не сообщили, ну и мы соотв. в декларации по первому событию не отразили....щаз ( в марте) приходят гроши ...и менять доки на март естественно никто не будет - они у себя декабрем провели

а мне теперь нужно красиво все это обставить, т.к. доплачивать сейчас - нет грошей, а кредит чтоб "зачесть" эту сумму будет только в марте...соотв. ошибку я могу показать или с мартовской декой или в апрельском УРе

Приплыли. Ничего у вас не свернется. Декабрьские НО можете перекрыть только НК декабря или более раннего периода. Мартовским НК не перекроете.Низ-з-я.

[Кв@кушкА]

Приплыли. Ничего у вас не свернется. Декабрьские НО можете перекрыть только НК декабря или более раннего периода. Мартовским НК не перекроете.Низ-з-я.

не пугайте меня...т.е если у меня в марте дека с минусом, а ур с плюсом, то к уплате не свернется?.....значит выход один - сдать минусовую за март, а ближе к 30-м числам УР за апрель...ну и в реестр апреля ошибку запихнуть...

[riola]

не пугайте меня...т.е если у меня в марте дека с минусом, а ур с плюсом, то к уплате не свернется?.....значит выход один - сдать минусовую за март, а ближе к 30-м числам УР за апрель...ну и в реестр апреля ошибку запихнуть...

Квакушка, не успела узнать, но помню, завтра уточню. А примут у Вас минусовую деку?
П.С. может лучше сдать плюсовую деку без "того НК", а после 20 сдать две уточненки, 1-за декабрь, а 2-за март

[Кв@кушкА]

Квакушка, не успела узнать, но помню, завтра уточню. А примут у Вас минусовую деку?
П.С. может лучше сдать плюсовую деку без "того НК", а после 20 сдать две уточненки, 1-за декабрь, а 2-за март

может и так, пасиб за вариант......до 20 апреля есть время думать

[bocheeva]

не пугайте меня...т.е если у меня в марте дека с минусом, а ур с плюсом, то к уплате не свернется?.....значит выход один - сдать минусовую за март, а ближе к 30-м числам УР за апрель...ну и в реестр апреля ошибку запихнуть...

Не свернется. riola написала две уточненки (при условии, что не сдадите минусовую за март).Но первой сдайте уточненку за март увеличите НК, по лицевому будет переплата.Второй уточните НО за декабрь, тогда по лицевому все свернется.

[riola]

я б с минусовой даже не рисковала, как-то стремно...примут "до видома"

[Кв@кушкА]

Пасиб, девочки! с логикой Уров разбираюсь понемногу с вашей помощью!