Здесь общаются бухгалтеры

[Jabba]

Я поняла о чем Вы я так тоже делаю. Но в таком случае в итоговой ведомости ЗП не проставляется колонка "выплачено аванса" (ведь именно на основании документа "Выдача зп аванс" - проставляются данные в колонке). А мне удобно когда видно все - с авансом выданным в том числе.
На самом деле - вопрос пустяковый, особо не заморачиваюсь, просто думала - вдруг вот так - раз! и сама исправлю конфигурацию

Давайте текст исправим вместе

[Кимон]

SPA, а я такие выплаты прям в выписке банка провожу.
Расход, ставлю 661 счет, месяц, за который выдаю, ФИО... В общем все отлично проводится.

У Вас, наверное, три человека работает, а не двести.

[chuura]

то есть вообще не указываете в Декларации?
не не указываю,но у меня в основном такие расходы не участ в хоз деят-ти

[Анюша]

У Вас, наверное, три человека работает, а не двести.

Кимон, извините, не удержалась

Конечно я в курсе, Кимон, что Вы знаете все, всегда и обо всем, но не подозревала, что и в программировании Вы специалист.. И в оценке моих знаний заочно - тоже.Без обид ежели что....

И в ясновидении шарите неплохо..

[Njurka]

Во-первых Вам правильно сказали, остатки надо вводить на ту дату, с который начнется учет в программе. Если остатки есть на 01.01.2010, значит необходимо через программу провести все документы и операции начиная с 01.01.2010.
Но учтите, это еще далеко не все. На 01.01 были не только остатки товара и материалов но и остатки на массе других бух.счетов. Вот все остатки по счетам и необходимо ввести через счет 00 (вспомогательный), по итогу он все равно закроется. Причем остатки необходимо вводить с учетом аналитики, и делать все это датой 31.12.2009. Для ОС это имеет особое значение - Вам начислять износ, как бухгалтерский, так и налоговый.

Т.е. если у меня много первичной док-ции и она УЖЕ у меня на руках, не стоит заморачиваться и вводить все заново в 1с, а начинать спокойно с 01.07?

Кстати, если первичка есть в Excel-евских файлах, можете сделать вот так http://1cprofi.com/content/view/7/17/это сэкономит кучу времени

Будем терроризировать моего программиста 1с Может поможет.

Точно так как вы ведете с 1.07. Все зависит от количества вашей первички.

Не совсем понятно что значит вручную вбивать проводки. Если вы правильно провели все первичные документы: ПН, РН, НН, Зп, банк и прочее, то проводки должны сформироваться автоматически, главное их проверить что все легло правильно. Или в 8-ке что-то не так как в 7-ке?
Мне пользователь 7-ки сказала что надо создавать и первичку и отражать проводки в жхо... Я так понмаю, с ваших слов, что проводки создаются автоматически на основе первички?
Вы уверены что так у вас будет весь год (при том что нагрузку повышают ежемесячно, если не еженедельно)?

А если звонить и уточнять каждый месяц?
Неужели НИКТО из присутствующих не сдает по электронке?

1. Повезло
2. Ага...мечты-мечты
3.И что это изменит? К стати , вы можете узнать о том, что ваша дека не принята, месяцочков через 6. Со всеми вытекающими. У меня лично так было, но правда они меня не прошибли
4. Просто интересно, а если скажут 10%, тоже будете платить?

По поводу непринятия ч-3 6 месяцев. Я так понимаю при сдачепо электронке, приходит уведомление о принятии(имеющее юр силу). Этогоо если что недостаточно?

[Njurka]

По поводу НН без НДС. Спрашивала у инспектора в налоговой. Сказала,что можно не вносить в корректировку и реестры старые нн. А вобще надо. Так что с этого месяца буду их учитывать.

[Душ]

Закрываем предпринимателя (платит НДС). Налоговая требует всю первичку. Как следует правильно составить опись и что кроме первички нести из документов в налоговую?

[turina]

По поводу непринятия ч-3 6 месяцев. Я так понимаю при сдачепо электронке, приходит уведомление о принятии(имеющее юр силу). Этогоо если что недостаточно?

Если что не достаточно.

3. Даже если вам придет 2-я квитанция о сдаче, отчет могут принять "до відома" = не принять

К стати , вы можете узнать о том, что ваша дека не принята, месяцочков через 6. Со всеми вытекающими

Или вы думаете что кто-то ждет это уведомление 6 месяцев?

[Ксена]

Закрываем предпринимателя (платит НДС). Налоговая требует всю первичку. Как следует правильно составить опись и что кроме первички нести из документов в налоговую?

Мы несли еще договора, выписки. Документы сшивала в книги: делала за каждый месяц реестр приходных (расходных) накладных и под него подкладывала первичку, отдельной книгой сшивала НН (сначала ложила реестр выданых и полученных НН, а под него НН), потом нумеровали страницы и на последней писали, что в данной книге...

[SPA]

Добрый день всем!
Такой вопросик -
вновь принятый в июле сотрудник, отработав 10 дней, уже принес больничный листок на 1 день.
Оплачиваем 1 день за счет предприятия как среднедневную зп * на % по стажу? никаких заморочек нет?
Спасибо

[Njurka]

Всем спасибо за ответы. Будем штудировать дальше

[Jabba]

SPA, Проверка идет в функции ПроверкаШапки.
Чтобы можно было выбирать в документе безналичные счета, нужно закомментировать строки (поставить в начале строки два слэша (//))
начиная со строки Если глВсеВыбрано=1 Тогда и заканчивая двумя строками КонецЕсли

[Jabba]

Да, вот еще что - после проведения документа на всякий случай посмотрите проводки. Их не должно зацепить, но лучше перестраховаться

[SPA]

SPA, Проверка идет в функции ПроверкаШапки.
Чтобы можно было выбирать в документе безналичные счета, нужно закомментировать строки (поставить в начале строки два слэша (//))
начиная со строки Если глВсеВыбрано=1 Тогда и заканчивая двумя строками КонецЕсли

угу, проставила, документ провелся.. но проводку делает 661 - 301.. хотя в качестве кассы выбран именно р/с c бухсчетом 311

[Jabba]

"ОдинСчет" - это флажок в форме документа? Перед проведением ставите, не ставите?

[SPA]

"ОдинСчет" - это флажок в форме документа? Перед проведением ставите, не ставите?

нет, в самой форме такого не видно

По поводу НН без НДС. Спрашивала у инспектора в налоговой. Сказала,что можно не вносить в корректировку и реестры старые нн. А вобще надо. Так что с этого месяца буду их учитывать.

спасибо!

[Jabba]

Проводка создается одна, 661 - 301?
Дебетовым счетом указан тот, который задается переменной "Подразделение", кредитовый жестко задан как "30.1"

[SPA]

Проводка создается одна, 661 - 301?
Дебетовым счетом указан тот, который задается переменной "Подразделение", кредитовый жестко задан как "30.1"

да, одна, отдельно по каждому выбранному сотруднику... кредитовый можно изменить или нет?

[Jabba]

Можно, сейчас выложу код

[Jabba]

Отправил в ЛС