Здесь общаются бухгалтеры

[timafey]

а я вот по этим спец. счетам все хочу спросить
На него тоже нужен клиент-банк? Или как деньги с него отправлять? (на него вроде понятно)

Снежа, Вы оптимист. Этот счет - кот в мешке. Мы на него деньги перечисляем, ГНИды сами с него списывают по итогу декларации, на него отдельно "заходит" НДС по зарегистрированным входящим НН и "уходит" НДС по нашим продажам.
А вот остстаки по нему можно глянуть путем формирования запроса в МЕДке (или чем там пользуемся) и ожидания ответа в течение..... Насчет увидим ли мы по нему "выписку", я сомневаюсь (так слишком просто и вопросы будут "лишние" возникать).
В общем все как обычно.

[Elenhen]

а я вот по этим спец. счетам все хочу спросить
На него тоже нужен клиент-банк? Или как деньги с него отправлять? (на него вроде понятно)

а он же казначейский, с него только фискалы будут "забирать", нет?

[anna200778]

Мне через Медок только что налоговая прислала-инф. довидку : "Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з ПДВ". на 4-х листах.

Там самый интересный пункт № 14: "Перевірка відповідності темпів росту обсягів постачання темпам росту нарахувань з ПДВ".
Они там считают на сколько у вас увеличился или уменьшился объем продаж...
Что это за новый прикол?

[Njurka]

форма с января поменялась же
нуууу, вроде как и не все. Но НК только по зарегиным НН, так что все Кроме тех, что у себя остаются

Вот нашла
http://kurs.com.ua/novost/nds-pereho...istrir-r305461
"Согласно новым требованиям, оформление всех налоговых накладных осуществляется только в электронном виде уже с начала 2015 г. А после 1 февраля абсолютно все выписанные электронные налоговые накладные должны еще и регистрироваться в Едином реестре налоговых накладных (в январе это можно было делать в добровольном порядке)."
А вот графу "Регистрировать или нет" убрали в январе. Вот и поставило в тупик.

[Njurka]

Снежа, Вы оптимист. Этот счет - кот в мешке. Мы на него деньги перечисляем, ГНИды сами с него списывают по итогу декларации, на него отдельно "заходит" НДС по зарегистрированным входящим НН и "уходит" НДС по нашим продажам.
А вот остстаки по нему можно глянуть путем формирования запроса в МЕДке (или чем там пользуемся) и ожидания ответа в течение..... Насчет увидим ли мы по нему "выписку", я сомневаюсь (так слишком просто и вопросы будут "лишние" возникать).
В общем все как обычно.

Уточню:
http://kurs.com.ua/novost/nds-pereho...istrir-r305461
"Важно отметить, что налог за январь предприятия будут платить еще по-старому. То есть перечисление денег на спецсчета будет происходить уже в марте, когда придет время платить НДС за февраль. «Так что у предприятий еще есть время до 20 марта — крайнего срока подачи декларации за февраль — чтобы разобраться с новой системой. На уплату налога отводится еще 10 дней, поэтому фактическое зачисление денег на спецсчета должно произойти до 30 марта», — уточнила советник президента Ассоциации плательщиков налогов Украины Анна Белоцерковская.

Эксперт отмечает, что во время работы системы в тестовом режиме, предприятия могут выписывать налоговые накладные, не привязываясь к сумме налога, которая будет перечислена в бюджет. А начиная с июля 2015 г., им придется следить за тем, чтобы суммы НДС в выписанных накладных покрывались либо имеющимся налоговым кредитом (суммы налога, которую должно возместить государство), либо «зарезервированной» суммой денежных средств на НДС-счету."

Для тех, кто в танке-спец счета открыты с марта. А уплата по старому можно до июля?

[Анюша]

Нюрка, ты сильно в танке

Аня, набери меня на досуге ))

[Кв@кушкА]

Снежа, Вы оптимист. Этот счет - кот в мешке. Мы на него деньги перечисляем, ГНИды сами с него списывают по итогу декларации, на него отдельно "заходит" НДС по зарегистрированным входящим НН и "уходит" НДС по нашим продажам.
А вот остстаки по нему можно глянуть путем формирования запроса в МЕДке (или чем там пользуемся) и ожидания ответа в течение..... Насчет увидим ли мы по нему "выписку", я сомневаюсь (так слишком просто и вопросы будут "лишние" возникать).
В общем все как обычно.

эти суммы никуда не заходят - они просто используются в формуле для расчета "права на регистрацию нн".....на ндс счета заходят только живые деньги с наших р/с для пополнения формулы или дальнейшего перечмсления в бюджет.ИМХО

[Анюша]

Когда поменялись? Я давно сдала все принято.

хз когда
сейчас в кировке 39533006. Это точно, у меня договор с ним есть, прислали письмо на изменение реквизитов.
я 1 дф сдала утром по-старому, со старым кодом.

[Njurka]

Так по поводу послуг-при выписке нн что ставить в 5.1?

[Кимон]

эти суммы никуда не заходят - они просто используются в формуле для расчета "права на регистрацию нн".....на ндс счета заходят только живые деньги с наших р/с для пополнения формулы или дальнейшего перечмсления в бюджет.ИМХО

так оно и есть.
timafey или недочитывает, или недопонимает

[timafey]

эти суммы никуда не заходят - они просто используются в формуле для расчета "права на регистрацию нн".....на ндс счета заходят только живые деньги с наших р/с для пополнения формулы или дальнейшего перечмсления в бюджет.ИМХО

Поэтому я и писал в кавычках....

[Кимон]

Поэтому я и писал в кавычках....

мы так не понимаем

[Кв@кушкА]

Поэтому я и писал в кавычках....

мне показалось,что Вы объединили ндс-счет и формулу для расчета права на регистрацию нн

[goodday]

хз когда
сейчас в кировке 39533006. Это точно, у меня договор с ним есть, прислали письмо на изменение реквизитов.
я 1 дф сдала утром по-старому, со старым кодом.

Там такой бред... При заключении нового договора ставим новый код и новое название ДПИ ... приставка "ГУ ДФС у Дніпропетровській області".
А при сдаче отчетности - все по старым реквизитам и со старым наименованием ДПИ.
Замахали. То я Вася, то я Петя

[Анюша]

Так по поводу послуг-при выписке нн что ставить в 5.1?

можешь ставить "послуга", 5.2. тогда пустая останется

[timafey]

мне показалось,что Вы объединили ндс-счет и формулу для расчета права на регистрацию нн

Ну да, пытался объять необъятное....

Кто-нибуть регистрил НН по 13 коду - использование не в хоз. деятельности?
Очередной казус - сервер ГНИд требует указать договор и форму расчетов, а их там нет и по их же инструкции:

У випадках, коли цим пунктом не визначено порядку заповнення окремих рядків заголовної частини податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, такі рядки не заповнюються (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).
ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
(Приказ|Порядок, Минфин, от 22.09.2014, № 957 "Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной")

[leanto]

Ну да, пытался объять необъятное....

Кто-нибуть регистрил НН по 13 коду - использование не в хоз. деятельности?
Очередной казус - сервер ГНИд требует указать договор и форму расчетов, а их там нет и по их же инструкции:

У випадках, коли цим пунктом не визначено порядку заповнення окремих рядків заголовної частини податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, такі рядки не заповнюються (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).
ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
(Приказ|Порядок, Минфин, от 22.09.2014, № 957 "Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной")

А при регистраци неплательщику кроме договора требует заполнить еще и "телефон". Я написала 000000000

[Dendnepr]

Интересная особенность обнаружена в Медке в разделе регистрации НН
Открываю список наших НН за январь. номер регистрации есть у всех.
Смотрю-у 4-х шт нет впереди ОКПО. Открываю-смотрю-два штампа "Принято ГНИ" и "принято контрагентом"
и нет квитанции №1
КАГ ТАГ? Бухгалтер все регила!
Звоню ей и давай разбираться (грузили старые базы)
Выяснилось, что после регистрации в ЕРНН в строчке с инфой о НН есть и номер ОКПО и номер регистрации-все есть. Внизу и квиьтанция№1 есть
А когда контрагент подтягивает себе эту НН, то у нас пропадает ОКПО в столбце в этой НН и исчезает квитанция№1. Только в протоколе указано "НН получили ГНИ" и "НН получил контрагент"
И одинаково, что с НН содержащие импортный товар, что нет (регили все-у нас их мало в январе-тренировались)

[Анюша]

А кто-то уже транспорт сдавал? Бланк не могу найти

Люди, помогите

[timafey]

Кто-нибуть регистрил НН по 13 коду - использование не в хоз. деятельности?
Очередной казус - сервер ГНИд требует указать договор и форму расчетов, а их там нет и по их же инструкции:

У випадках, коли цим пунктом не визначено порядку заповнення окремих рядків заголовної частини податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, такі рядки не заповнюються (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).
ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
(Приказ|Порядок, Минфин, от 22.09.2014, № 957 "Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной")

Поставил "минусы" (они же "прочерки") в полях "вид договора", "Номер договора" и "форма расчетов" и все прокатило.