Здесь общаются бухгалтеры (том 4)

[beso81]

есть J01081

Так, а в 31-м ОПЗ нет новой прибыли № 872? Или только мне повезло?

[Волшебница]

спасибо большое! ниже не искала

[Снежная Королева]

Вы о чем? По письму возвращается переплата. Нам вернули вот в декабре. Вы лично пробовали, что-бы так заявлять?

Вернули авансы по прибыли?
У меня переплаты будет тысяч 100 - собираюсь возвращать на расч. счет
Что из этого получится потом отпишусь ))
Но думаю, что на расч. счет не получится, скорее всего надо будет делать переброску на НДС

[Снежная Королева]

с 1 марта новая налоговая накладная!!

нет номера свидетельства

выписка на неплательщика теперь не нули, а 4000......
"В-пятых, в случае поставки товаров/услуг неплательщику НДС, непроизводственного использования товаров/услуг или основных средств, а также в других подобных случаях плательщик в строке «Індивідуальний податковий номер покупця» НН указывает не ноль, как это было раньше, а условный ИНН «400000000000» (п. 11 Порядка № 10). Точно такой же условный ИНН нужно проставить и в графе 6 раздела I Реестра выданных и полученных налоговых накладных. Повторить его придется и в графе 2 раздела I приложения Д5 к декларации по НДС.

Источник: http://www.nibu.factor.ua/golden/doc.html?id=37252
© nibu.factor.ua"

[Кимон]

Вернули авансы по прибыли?
У меня переплаты будет тысяч 100 - собираюсь возвращать на расч. счет
Что из этого получится потом отпишусь ))
Но думаю, что на расч. счет не получится, скорее всего надо будет делать переброску на НДС

А какая разница что конкретно вернули, если механизм одинаковый? Вернули переплаты по патенту и лицензии.
Лучше - возвращать. Переброска делается очень долго. Мне вернули деньги через десять дней, а переброска совершалась два месяца.

[Волшебница]

Товарищи, если фактический (не юрид-й) адрес в жилом фонде - все равно ж нельзя на расходы?

[Екатерина_]

Товарищи, если фактический (не юрид-й) адрес в жилом фонде - все равно ж нельзя на расходы?

У ЧПешника?

[Волшебница]

да, вроде ЧП
(на словах, доки не видела)

[*elenka*]

У меня по всей вероятности будет. Я, по своей наивности полагал, что эта переплата останется на лицевом по авансовым и я несколько месяцев 2014 не буду платить авансовые. Но при таком раскладе действительно что-то не так: ведь ГНИды начисляли по лицевому авансовые платежи, теперь что их сторнировать будут (что-то не верится). Как прояснится - напишу.

ГНИды говорят, что это не переплата, а согласованное налоговое обязательство, которое мы указывали в Декларации за 2013 год... и возврату не подлежит.... у нас тоже приличная сумма, кто-то может поделиться красивым письмом о возврате или переброске этих денех?....

[Екатерина_]

да, вроде ЧП
(на словах, доки не видела)

Все зависит от доков , на основании которіх ЧПешник осущ-т свою деятельность по фактическому адресу.

[Екатерина_]

ГНИды говорят, что это не переплата, а согласованное налоговое обязательство, которое мы указывали в Декларации за 2013 год... и возврату не подлежит.... у нас тоже приличная сумма, кто-то может поделиться красивым письмом о возврате или переброске этих денех?....

Письмо о переброске- стандартное. Указываете кодировку налога с которого на какой. Главное только соблюдать: гос бюджет на гос.На переброску не откажут. А, вот, вернуть-вряд-ли...учитывая обстановку в стране, только если Вы не собираетесь закрываться)

[Волшебница]

Все зависит от доков , на основании которіх ЧПешник осущ-т свою деятельность по фактическому адресу.

в смысле, если он ФОП и место осущ-я этот адрес, то можем? поняв

[Екатерина_]

в смысле, если он ФОП и место осущ-я этот адрес, то можем? поняв

нет ..все зависит как он фактический адрес из жилого фонда использует: на основании каких документов.Это его квартира или чужая, как ее использует (для чего конкретно). Если чужая-как оформлены доки на право использования.Какие именно затраты он хочет отнести на расходы.

[Волшебница]

на счет собственности понятно, будем смотреть. Вот последнее предложение запутало. Юрлицо желает там арендовать

[Кв@кушкА]

на счет собственности понятно, будем смотреть. Вот последнее предложение запутало. Юрлицо желает там арендовать

если в двух словах по памяти : затрати на аренду помещений исп.в хоз.деятельности отнести на расходы можно, но налоговая настаивала на том что использовать жилое помещение в производственной деятельности запрещено жилищным кодексом и на этом основании снимало такие затраты...некоторые "смелые" плательщики настаивали, что офис это не производственное испольхование, а просто комерческое и отбивали затраты в суде.....так что решать тебе - нужен такой офис или нет

[Волшебница]

о! спасибо! у нас производственная "попная", так что да, надо думать

[*elenka*]

Письмо о переброске- стандартное. Указываете кодировку налога с которого на какой. Главное только соблюдать: гос бюджет на гос.На переброску не откажут. А, вот, вернуть-вряд-ли...учитывая обстановку в стране, только если Вы не собираетесь закрываться)

Спасибо...

[Лесная Фея]

Нова норма звіту 1 ДФ буде діяти з 1 квітня

Наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 р. №49 затверджено нову форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) та порядок її заповнення і подання.
В порівнянні з попередньою формою внесено незначні зміни, а саме:
- у тексті форми змінено "органи державної податкової служби" на "контролюючі органи";
- виключено графи про податковий борг на 01.01.2011 р.;
Довідник ознак доходів доповнено новими ознаками, які діють з 01.01.2013 р., а саме: 179 - доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва; 180 – доходи від продажу брухту дорогоцінних металів; 181 – доходи від операцій з конвертації цінних паперів; 182 – доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів); 183 - інвестиційні доходи.
Наказ набирає чинності з 1 квітня 2014 року, тобто нова форма розрахунку 1 ДФ перший раз буде подаватися за I квартал 2014 року.

[Кв@кушкА]

вопрос по Хмельному сбору :

какой проводкой в бУ начисляете :

1.д92-к642 ( я делала так)
2.д702-к 642

встречаю и так и так, а как правильно?

[Ямайка]

подскажите, что по итогу надо будет оплатить по прибыли?
отчет подаю только годовой, до этого в ноябре-декабре заплатила часть налога по прибыли с формулировкой "Податок на прибуток приватних пiдприємств за 2013 рік."
оплатила примерно половину суммы, которая выходит по итогам года. уплаченную сумму надо где-то указывать в самой декларации? и не придется ли после сдачи платить всю сумму, которая вышла по стр.16. предоплата у тех кто не платит авансові внески, как зависает по лицевому в налоговой?

по-идее нужно будет половину доплатить, т.к. не было начисления авансовых платежей по лицевому... правильно?