Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[Nat_C]

Добрый день.
Помогите с отчетом по ЕСВ, пожалуйста.
В марте мне принесли больничный по беременности и родам, который открыт в середине января.
За январь зп была начислена за весь месяц. За февраль уже не начислялась, т.к. сообщили о больничном.
Каким образом правильно провести провести начисление этого больничного?
Вопрос в том, что в отчете ЕСВ сторнирование зп за январь автоматически проводится мартом (по сути вроде и начисление больничного в марте), т.е. в строке с минусовой зп период указан не январь а март.
Может кто-нибудь вразумит?
Спасибо!


Вопрос снят, хотя понимания нет(((((
"Если начисление заработной платы осуществляется за предыдущий период, в частности в связи с уточнением количества отработанного времени, выявлением ошибок, суммы доначисленной заработной платы включаются в заработную плату месяца, в котором были осуществлены такие доначисления.
Внесение отрицательных значений сумм начисленной заработной платы (дохода) допускается только в случае отражения:
сумм перерасчетов заработка (дохода), которые связаны с уточнением количества отработанного времени в связи с отпуском, временной нетрудоспособности, и пособия в связи с беременностью и родами, начисленных в предыдущих периодах;
сторнированных сумм отпускных и пособия по временной нетрудоспособности и пособия в связи с беременностью и родами." (выдержка из разъяснения по формированию отчета)...

[Снежная Королева]

а подскажите и мне пожалуйста свое мнение )))
есть продажи на неплательщиков НДС, причем их штук 30 и зачастую они платят предоплату, потом идет отгрузка на бОльшую сумму и потом доплата по этой расходной (предоплата и отгрузка в одном периоде)
т.е. по выписке НН нужно делать так - НН на предоплату, НН на разницу
но мне впадлюку разбивать на 2 налоговые эту отгрузку, я выписываю по дате предоплаты НН на всю сумму отгрузки (типа авансом )
вопрос: мне грозит только штраф 170грн или и 10-20-30% за не выписанную НН (меня именно это стопорнуло)?
или вообще ниче не грозит?
ключевые словы выделила

[riola]

Снежа ,конечно ты нарушаешь). Но в реальности мне ни в одну проверку никто не смотрел по датам/предоплатам налоговки. Тем более если у тебя все в одном периоде врядли кто-то будет копаться

[timafey]

а подскажите и мне пожалуйста свое мнение )))
есть продажи на неплательщиков НДС, причем их штук 30 и зачастую они платят предоплату, потом идет отгрузка на бОльшую сумму и потом доплата по этой расходной (предоплата и отгрузка в одном периоде)
т.е. по выписке НН нужно делать так - НН на предоплату, НН на разницу
но мне впадлюку разбивать на 2 налоговые эту отгрузку, я выписываю по дате предоплаты НН на всю сумму отгрузки (типа авансом )
вопрос: мне грозит только штраф 170грн или и 10-20-30% за не выписанную НН (меня именно это стопорнуло)?
или вообще ниче не грозит?
ключевые словы выделила

Я бы на Вашем месте так не рисковал. Может сработать фискальная логика, потом долго и нудно придется доказывать обратное - типа то, что завышены обязательства при предоплате, вовсе не избавляет от необходимости выписывать НН на на момент смены первого-второго события.... Скажут, мол если хотите, то подавайте РК к своим ошибочным НН по предоплате, а вот НН по отгрузке мы Вам доначислем по акту.
Хотя, справедливости ради, скажу, что я иногда также грешу, как и Вы, надеясь что в больших объемах тупо нереально вывести обязы за каждый день и никто таким не будет заниматься....

[inna23]

а подскажите и мне пожалуйста свое мнение )))
есть продажи на неплательщиков НДС, причем их штук 30 и зачастую они платят предоплату, потом идет отгрузка на бОльшую сумму и потом доплата по этой расходной (предоплата и отгрузка в одном периоде)
т.е. по выписке НН нужно делать так - НН на предоплату, НН на разницу
но мне впадлюку разбивать на 2 налоговые эту отгрузку, я выписываю по дате предоплаты НН на всю сумму отгрузки (типа авансом )
вопрос: мне грозит только штраф 170грн или и 10-20-30% за не выписанную НН (меня именно это стопорнуло)?
или вообще ниче не грозит?
ключевые словы выделила

Для ваших покупателей это гараздо грознее выглядит, т.к. могут не признать налоговый кредит по неправильно выписанной налоговой накладной

[Ямайка]

Для ваших покупателей это гараздо грознее выглядит, т.к. могут не признать налоговый кредит по неправильно выписанной налоговой накладной

какой кредит у неплательщика?

[Мдяяяя]

Для ваших покупателей это гараздо грознее выглядит, т.к. могут не признать налоговый кредит по неправильно выписанной налоговой накладной

Для неплательщиков???

[Александр_L]

Для ваших покупателей это гараздо грознее выглядит, т.к. могут не признать налоговый кредит по неправильно выписанной налоговой накладной

Ну тут важный момент: тем покупателям на налоговый кредит - ну абсолютно пофиг. Пусть еще попробуют снять

[inna23]

какой кредит у неплательщика?

sorry, недочитала

[Снежная Королева]

короче и усложнять себе жизнь не хочется, и попасть не хочется
может еще кто чего напишет
подумаю еще до завтра

[Снежная Королева]

а подскажите еще квед по услугам погрузочно-разгрузочных работ на складе (автомобильный транспорт)
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування, вибірковий контроль та зважування вантажу тощо)
или
52.24 Транспортне оброблення вантажів (навантаження та розвантаження вантажів або багажу пасажирів незалежно від виду транспорту, що використовують для перевезення )
и еще, может есть у кого-то ЧПшник с этим видом услуг (поработать надо немного на взаимовыгодных условиях)
можно в личку
спасибо

[Ямайка]

короче и усложнять себе жизнь не хочется, и попасть не хочется
может еще кто чего напишет
подумаю еще до завтра

выписывать расходную датой предоплаты.

[Снежная Королева]

выписывать расходную датой предоплаты.

так приход позже, еще и по ГТД ((

[Кимон]

не брать предоплату)))
у меня банкеты такие. стараюсь увиливать от предоплат, а руководство требует)))

[Снежная Королева]

не брать предоплату)))
у меня банкеты такие. стараюсь увиливать от предоплат, а руководство требует)))

да, наверное надо будет пересмотреть с ними работу

[Александр_L]

Рукожопые в очередной раз "уронили" сервер.
Очень вовремя, надо сказать...

[Снежная Королева]

Рукожопые в очередной раз "уронили" сервер.
Очень вовремя, надо сказать...

ну-с, у меня в пятницу все хвосты порегились
1ДФ принята по всем фирмам
а сегодня мне пофиг
впереди еще 15 дней на регистрацию и 5 на деку по НДС

а прибыль 20-ти миллионщикам до 9 мая сдавать?

[Анюша]

да, до 9 мая.

а у меня РК не регятся, хз шо еще никогда себя таким дибилом не чувствовала..

[Кимон]

Рукожопые в очередной раз "уронили" сервер.
Очень вовремя, надо сказать...

я утром получила вчера зарегистрированные накладные)))
вчера ж работал, пусть отдохнет. не 20-е же)))

[Волшебница]

уже все видели?

РЕЄСТР податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена