Здесь общаются бухгалтеры (том 6)

[baltima]

Вы только сразу не удаляйте 189-ю.
Я вот удалила и поставила 188. А сохранённые базы остались в 189. Теперь программеры уже часа два восстанавливают. )))

Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk

[Dendnepr]

Так есть же инструкция, как 189 базы откатить на 188

[baltima]

У меня антивирус попортил 189 медок. Я его и удалила. Нигде же не сказано " не удалять". ))

Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk

[Снежная Королева]

УРРРРЯЯЯЯЯЯ!!!! Я С МЕДКОМ!!! Слава яйцам!!
и со 189 версией ))))

[Волшебница]

декретный!
так шо мы 21-го собираемся?
предложения по месту празднования будут или как обычно?

сказано ж - как обычно

ты ж все помнишь? даааа?

[mironol]

Девочки-мальчики, подскажите пжл. Транспортная компания несвоевременно поставила груз, предприятие услуги ТК оплатило, но подало претензию на компенсацию этих расходов. ТК претензию удовлетворила и деньги за перевозку вернула. Нужно ли составлять компенсирующую НН? и включается ли эта сумма в доход? п

[Кв@кушкА]

Девочки-мальчики, подскажите пжл. Транспортная компания несвоевременно поставила груз, предприятие услуги ТК оплатило, но подало претензию на компенсацию этих расходов. ТК претензию удовлетворила и деньги за перевозку вернула. Нужно ли составлять компенсирующую НН? и включается ли эта сумма в доход? п

по сути это штрафная санкция. в доход попадает как прочие доходы ( полученые штрафные санкции)...с ндс сложнее : в свое время гна писала что все штрафные санкции,связаные с поставкой товара/услуги попадают под ндс, но это для поставщика...а вот для покупателя...а с какой формулировкой Вам вернули деньги?

по кодексу:
188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
...
До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

как по мне на сумму претензии ндс не начисляется , и ни Вы ни ТК выписывать нн/рк не должны. ИМХО

[mironol]

по сути это штрафная санкция. в доход попадает как прочие доходы ( полученые штрафные санкции)...с ндс сложнее : в свое время гна писала что все штрафные санкции,связаные с поставкой товара/услуги попадают под ндс, но это для поставщика...а вот для покупателя...а с какой формулировкой Вам вернули деньги?

по кодексу:
188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).
...
До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

как по мне на сумму претензии ндс не начисляется , и ни Вы ни ТК выписывать нн/рк не должны. ИМХО

Деньги вернули с формулировкой: "Відшкодування збитків згідно претензії №, дата, № декларації, Без ПДВ".
Тоже думаю, что НДС не начисляется, но первый раз столкнулась, решила уточнить.
Нашла вот такую консультацию 2013 года
Представители ГНСУ в Обобщающей налоговой консультации о включении в базу обложения налогом на добавленную стоимость и состав расходов средств, полученных как сумма штрафа за задержку оплаты или поставки товаров / услуг, утвержденной приказом от 06.07.2012 № 590 (приказ № 590), сообщили, что «Суммы средств, полученные как сумма штрафа и / или неустойки или пени, потерь от инфляций за весь период просрочки денежного обязательства, 3 процента годовых от просроченной суммы (или иной процент, установленный договором), которые покупатель платит поставщику случае задержки оплаты за товары / услуги, не изменяют базу налогообложения НДС поставленных товаров / услуг». То есть при получении от покупателя сумм штрафов, пени и неустойки у продавца не возникает налоговое обязательство по НДС.

Аналогично, «суммы средств, уплачиваемых в виде штрафов и/или неустойки или пени, потери от инфляций за весь период просрочки поставки, 3 процентов годовых от стоимости несвоевременно поставленных товаров/услуг (или другой процент, установленный договором) при задержке поставки товаров/услуг покупателю, не меняют базу поставленных товаров/услуг». То есть при уплате поставщиком сумм штрафов, пени и неустойки база налогообложения НДС не меняется.

[1353]

Вы только сразу не удаляйте 189-ю.
Я вот удалила и поставила 188. А сохранённые базы остались в 189. Теперь программеры уже часа два восстанавливают. )))

Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk

Получилось у ваших программеров?Я тоже удалила 189 и спецы из КИТа в пятницу целый день пытались резервную копию 189 в 188 впихнуть не птихуемое.Не получилось.

[baltima]

Получилось у ваших программеров?Я тоже удалила 189 и спецы из КИТа в пятницу целый день пытались резервную копию 189 в 188 впихнуть не птихуемое.Не получилось.

Да. Получилось. Спецы из Кита и сделали. Пишите им на Вайбер.

Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk

[Кимон]

Natty, ну как? зашли налоговые?
Я с утра все моментально получила. С пятницы. Пять минут- запрос, витяг.

[Natty]

Natty, ну как? зашли налоговые?
Я с утра все моментально получила. С пятницы. Пять минут- запрос, витяг.

Зашли вчерашние (в смысле по тем, что вчера вытяги формировала) ))
Я на радостях НДСы уже посдавала ))))

[Natty]

Кстати, Кимон, Вы были правы по поводу петиций - удаляют голоса (((
я просто поглядываю регулярно, вот была например цифра 750, а через время 720 ....

[*elenka*]

Кстати, Кимон, Вы были правы по поводу петиций - удаляют голоса (((
я просто поглядываю регулярно, вот была например цифра 750, а через время 720 ....

а мне так и не прислали ответ, войти так и не смогла

[Natty]

а мне так и не прислали ответ, войти так и не смогла

а я зарегистрировалась моментально с помощью Приват

[Кимон]

Кстати, Кимон, Вы были правы по поводу петиций - удаляют голоса (((
я просто поглядываю регулярно, вот была например цифра 750, а через время 720 ....

опыт)))

[Кимон]

)))

[Natty]

опыт)))

мда... и мою публикацию поудаляли из бухгалтерских групп в фейсбуке

[Кимон]

)))

[natallyka]

Вопрос по 1 ДФ

По зарплате понятно, что если мы выплатили зарплату в срок (в смысле начислили в июне, а выплатили до 02-05 июля, то выплата НДФЛ и военный сбор включаем в 1 ДФ в июне)

А по аренде - такого правила нет? или есть?
Начислили в июне, выплатили до 20 июля. Разносим начисления и выплату в одном квартале или в двух?